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醴陵市消防救援大队2022年度经费预算

发布时间:2022-04-24 作者: 来源: 字体[ ]

  
        一、主要职责
  国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,是应急救援的主力军和国家队。醴陵市消防救援大队隶属株洲市消防救援支队,依据有关法律法规履行下列职责:
  (一)主要承担本辖区综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动。
  (二) 承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
  (三)承担本辖区火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制。
  (四)参与配合地方消防专项规划制定,参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。
  (五) 负责消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。
  (六)负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消防救援行动应急通讯保障工作。
  (七)负责全市消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设。
  (八)参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
  (九)完成市消防救援支队和市委市政府交办的相关任务。
  二、部门预算基础信息情况
  (一)机构设置
  醴陵市消防救援大队为四级预算单位,大队级单位,辖大队1个、建制消防站2个。
  (二)人员实力
  2022年大队供养人员共计108人,其中:国家综合性消防救援人员51人(指挥员12人,消防员39人);政府专职消防员42人、合同制消防文员15人。
  (三)车辆实力
  1、大队共有车辆2台,其中:地方牌轿车1台、应急牌轿车1台。
  2、江源消防救援站共有车辆6台,其中:生活保障车1台、执勤车辆5台。
  3、阳三石消防救援站共有车辆7台,其中:生活保障车1台、执勤车辆6台。
  

  部门公开表1
  部门收支总表
  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  73.6

  一、社会保障和就业支出


  

  二、政府性基金预算拨款收入


  

  二、卫生健康支出

  20.68

  三、国有资本经营预算拨款收入


  

  三、住房保障支出

  20.00

  四、事业收入


  

  四、灾害防治及应急管理支出

  1451.44

  五、事业单位经营收入


  

  

  

  六、其他收入

  1418.52


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  本年收入合计

  1492.12

  本年支出合计

  1492.12

  使用非财政拨款结余


  

  结转下年(非财政拨款)


  

  上年结转


  

  

  

  

  

  

  

  收入总计

  1492.12

  支出总计

  1492.12

  部门公开表2
  部门收入总表
  单位:万元

  科目

  合计

  上年结转

  一般公共
  预算拨款
  收入

  政府性
  基金预
  算拨款
  收入

  国有资本经营预算拨款收入

  事业收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  使用非财
  政拨款结
  余

  科目编码

  科目名称

  金额

  其中:教育收费

  208

  社会保障和就业支出


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位养老支出


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  210

  卫生健康支出

  20.68


  

  4


  

  

  

  

  

  

  

  16.68


  

  21011

  行政事业单位医疗

  20.68


  

  4


  

  

  

  

  

  

  

  16.68


  

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  20.68


  

  4


  

  

  

  

  

  

  

  16.68


  

  221

  住房保障支出

  20.00


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20.00


  

  22102

  住房改革支出

  20.00


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20.00


  

  2210201

  住房公积金

  20.00


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20.00


  

  224

  灾害防治及应急管理支出

  1451.44


  

  69.6


  

  

  

  

  

  

  

  1381.84


  

  22402

  消防救援事务

  1451.44


  

  69.6


  

  

  

  

  

  

  

  1381.84


  

  2240201

  行政运行

  1407.44


  

  25.6


  

  

  

  

  

  

  

  1381.84


  

  2240204

  消防应急救援

  44.00


  

  44.00


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合计

  1492.12


  

  73.6


  

  

  

  

  

  

  

  1418.52


  

  部门公开表3
  部门支出总表
  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  208

  社会保障和就业支出


  

  

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位养老支出


  

  

  

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


  

  

  

  

  

  

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


  

  

  

  

  

  

  210

  卫生健康支出

  20.68

  20.68


  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗

  20.68

  20.68


  

  

  

  

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  20.68

  20.68


  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  20.00

  20.00


  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  20.00

  20.00


  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  20.00

  20.00


  

  

  

  

  224

  灾害防治及应急管理支出

  1451.44

  1407.44

  44.00


  

  

  

  22402

  消防救援事务

  1451.44

  1407.44

  44.00


  

  

  

  2240201

  行政运行

  1407.44

  1407.44


  

  

  

  

  2240204

  消防应急救援

  44.004


  

  44.00


  

  

  

  合计

  1492.12

  1448.12

  44.00


  

  

  

  
部门公开表4
  财政拨款收支总表
  单位:万元

  收

  入

  支出

  项目


  

  预算数

  项目

  预算数

  一、本年收入


  

  73.6

  一、本年支出

  73.6

  (一)一般公共预算拨款


  

  73.6

  (一)社会保障和就业支出


  

  (二)政府性基金预算拨款


  

  

  (二)卫生健康支出

  4.00

  (三)国有资本经营预算拨款


  

  

  (三)住房保障支出


  

  

  

  

  (四)灾害防治及应急管理支出

  69.6

  二、上年结转


  

  

  

  

  (一)一般公共预算拨款


  

  

  

  

  (二)政府性基金预算拨款


  

  

  

  

  (三)国有资本经营预算拨款


  

  

  

  

  

  

  

  二、结转下年


  

  

  

  

  

  

  收入总计


  

  73.6

  支 出 总 计

  73.6

  
部门公开表5
  一般公共预算支出表
  单位:万元

  功能分类科目

  2021年执行数

  2022年预算数

  2022年预算数比2021年执行数

  2022年预算数比2021年执行数
  (扣除中央基建投资)

  科目编码

  科目名称

  执行数

  扣除中央基
  建投资后执
  行数

  年初预算数

  扣除中央基建投资后预算数

  增减额

  增减(%)

  增减额

  增减(%)

  小计

  基本支出

  项目支出

  208

  社会保障和就业支出


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位养老支出


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  210

  卫生健康支出


  

  

  4

  4


  

  4

  4

  0%

  4

  0%

  21011

  行政事业单位医疗


  

  

  4

  4


  

  4

  4

  0%

  4

  0%

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出


  

  

  4

  4


  

  4

  4

  0%

  4

  0%

  221

  住房保障支出


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  224

  灾害防治及应急管理支出

  74.22

  74.22

  69.6

  25.6

  44

  69.6

  -4.62

  -6.22%

  -4.62

  -6.22%

  22402

  消防救援事务

  74.22

  74.22

  69.6

  25.6

  44

  69.6

  -4.62

  -6.22%

  -4.62

  -6.22%

  2240201

  行政运行

  33.16

  33.16

  25.6

  25.6


  

  25.6

  -7.56

  -22.79%

  -7.56

  -22.79%

  2240204

  消防应急救援

  41.06

  41.06

  44


  

  44

  44

  2.94

  7.16%

  2.94

  7.16%

  合计

  74.22

  74.22

  73.6

  29.6

  44

  73.6

  -0.62

  -0.83%

  -0.62

  -0.83%

  部门公开表6
  一般公共预算基本支出表
  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  225019021

  醴陵市消防救援大队

  29.6

  4

  25.6

  301

  工资福利支出


  

  

  

  30101

  基本工资


  

  

  

  30102

  津贴补贴


  

  

  

  30103

  奖金


  

  

  

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


  

  

  

  30109

  职业年金缴费


  

  

  

  30113

  住房公积金


  

  

  

  30114

  医疗费


  

  

  

  30199

  其他工资福利支出


  

  4


  

  302

  商品和服务支出

  25.6


  

  25.6

  30201

  办公费

  6.17


  

  6.17

  30206

  电费

  7


  

  7

  30209

  物业管理费


  

  

  

  30213

  维修(护)费


  

  

  

  30216

  培训费


  

  

  

  30225

  专用燃料费


  

  

  

  30228

  工会经费

  6.43


  

  6.43

  30231

  公务用车运行维护费

  1


  

  1

  30299

  其他商品和服务支出

  5


  

  5

  303

  对个人和家庭的补助


  

  

  

  30303

  退职(役)费


  

  

  

  30304

  抚恤金


  

  

  

  30309

  奖励金


  

  

  

  30399

  其他对个人和家庭的补助


  

  

  

  合计


  

  

  

  
部门公开表7
  政府性基金预算支出表
  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  2022年政府性基金预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出


  

  

  

  

  

  合计


  

  

  

  (注:2022年醴陵市消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)
  部门公开表8
  国有资本经营预算支出表
  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  2022年国有资本经营预算支出

  小计

  基本支出

  项目支出


  

  

  

  

  

  合计


  

  

  

  (注:2022年醴陵市消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)
  部门公开表9
  财政拨款预算“三公”经费支出表
  单位:万元

  2021年预算数

  2022年预算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1


  

  1


  

  1


  

  1


  

  1


  

  1


  

  

  一、关于醴陵市消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明
  醴陵市消防救援大队预算收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映,主要包括消防装备和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。醴陵市消防救援大队2022年收支总预算1492.12万元。
  二、关于醴陵市消防救援大队2022年收入预算情况说明
  醴陵市消防救援大队2022年收入预算1492.12万元,一般公共预算拨款收入73.6万元,占5%;其他收入1418.52 万元,占95%,主要是大队地方财政投入的消防经费。
  
三、关于醴陵市消防救援大队2022年支出预算情况说明
  醴陵市消防救援大队2022年支出预算1492.12万元,其中:基本支出1448.12万元,占总支出的97%;项目支出44万元,占总支出的3%。
  四、关于醴陵市消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明
  醴陵市消防救援大队2022年财政拨款收支总预算73.6万元。收入全部为一般公共预算拨款,一般公共预算拨款本年收入73.6万元。支出包括:卫生健康支出4.00万元,占5.44%;灾害防治及应急管理支出69.6万元,占94.56%。
  
五、关于醴陵市消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
  醴陵市消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款73.6万元,比2021年减少0.62万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况说明
  卫生健康支出4万元,占5.44%;灾害防治及应急管理(类)支出69.6万元,占94.56%。
  (三)一般公共预算按照支出功能分类情况说明
  1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为4万元,比2021年执行数增加4万元,主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策。
  2.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)2022年预算数为25.6万元,比2021年执行数减少7.56万元,下降22.79%,主要是主要原因是落实过紧日子要求,压减了办公经费、“三公”经费等支出。
  3.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)2022年预算数为44万元,比2021年执行数增加2.94万元,上升7.16%,主要是本年国家队消防救援人员人数增加。
  六、关于醴陵市消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明
  醴陵市消防救援大队2022年一般公共预算基本支出29.6万元,其中:
  人员经费4万元,为医疗费。
  日常公用经费25.6万元,主要包括:办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、关于醴陵市消防救援大队2022年“三公”经费预算情况说明
  2022年醴陵市消防救援大队“三公”经费财政拨款预算为1.00万元,其中:公务用车购置及运行费预算1.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年持平。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)政府采购情况
  2022年政府采购预算总额285.56万元,为政府采购货物预算285.56万元。
  (二)国有资产占有使用情况
  截至2021年7月31日,共有车辆15辆,其中生活保障车2辆、执法执勤用车2辆、消防救援业务用车11辆。
  (三)基层大队运行经费
  2022年行政运行经费财政拨款预算25.6万元,比2021年预算减少7.56万元,降低22.79%。主要原因是落实过紧日子要求,压减了办公经费、日常维修费等支出。
  (四)预算绩效情况
  2022年对醴陵市消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款44万元,其中服装护具及伙食补助44万元为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果,优化伙食费、车辆装备等项目支出2022年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

  一、收入类
  (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。
  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (六)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  二、支出类
  (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  (三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指中央财政安排的用于行政事业单位医
  疗方面的支出。
  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴
  存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
  (五)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (六)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。
  (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
  (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十四)行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  伙食补助项目绩效目标表
  (2022年度)

  项目名称

  服装护具及伙食补助

  主管部门及代码

  [225019021008]醴陵市消防救援大队

  实施单位

  醴陵市消防救援大队

  项目资金
  (万元)

  年度资金总额:

  44.00

  执行率分值(10)

  其中:财政拨款

  44.00

  上年结转


  

  其他资金


  

  年度总体目标

  根据消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》(应急消函〔2020〕1号)要求,按照一类区一类灶25元/人·天,一类灶补助4元/人·天,整体按照29元/人/天的伙食费执行标准,维持基层消防救援指战员营养和体能消耗需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,确保基层消防救援人员的伙食供给安全高效、营养搭配均衡。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  分值权重
  (90)

  成本指标

  经济成本指标

  食材、配料等价格成本

  ≤市场价

  10

  产出指标

  质量指标

  专款专用率

  100%

  10

  食品安全率

  100%

  10

  伙食保障标准

  足额

  10

  数量指标

  完成所有单位伙食供应数量

  1个

  10

  时效指标

  伙食保障及时

  及时有效

  10

  效益指标

  社会效益指标

  保障基层消防救援人员充沛体力、营养均衡,提升战斗力

  显著

  20

  满意度
  指标

  服务对象
  满意度指标

  基层消防救援人员对伙食满意度

  ≥90%

  10

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