市十五届人大

二次会议文件

醴陵市2012年财政预算执行情况

和2013年财政预算草案的报告

——2013年2月26日在醴陵市第十五届

人民代表大会第二次会议上

市财政局局长  陈建球
　　

各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大会报告醴陵市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

　　一、2012年财政预算执行情况

　　2012年，在市委的正确领导下，全市上下以科学发展观为统领，紧紧围绕“学赶浏阳，挺进三强”战略目标，按照“强基础、保增长、促转型、抓改革、惠民生”的工作思路，积极应对复杂严峻的宏观经济形势，狠抓增收节支，严格依法理财，强化财政监管，全市国民经济较好较快发展，预算执行情况良好，圆满完成了市十四届人大六次会议确定的财政预算任务。

　　2012年，全市完成公共财政预算总收入36.26亿元，为年度预算的102.15%，比上年增加7.8亿元，增长27.7%。其中：地方公共财政预算收入完成26.03亿元，为预算的104.6%，比上年增加6.3亿元，增长32.08%。上划中央收入完成8.5亿元，同比增加1.3亿元，增长18.3%；上划省级收入完成1.7亿元，同比增加2354万元，增长15.92%。

　　全市公共财政预算总支出42.2亿元，比上年增加9.7亿元，增长29.77%。

　　全年收支数据基本平衡，略有结余。决算数据待上级批复后，再按规定向人大常委会报告。

　　回顾一年来的预算执行和财政工作，主要有以下四个特点：

　　（一）完善征管机制，收入增长稳中有进。2012年，国际金融动荡起伏不定，国内经济持续下行，我市受国际国内经济波动影响，支柱产业发展放缓，企业效益下降。面对严峻复杂的财政经济形势，全市各财税征管部门认真贯彻市委决策部署，精诚合作，攻坚克难，着力抓工作协调，抓征管联动，抓重点税源，抓挖潜堵漏，确保全市财政收入继续保持了稳健增长的良好态势。2012年，全市公共财政预算总收入迈上35亿元新台阶，达到36.26亿元，比上年增长27.7%，增幅高于全省、株洲市平均水平。

　　（二）加大投入力度，民生保障强劲有力。2012年，全市直接用于民生的财政支出达到29.79亿元，同比增加77052万元，增长34.9%，占公共财政预算总支出的比例达70%以上。一是优先支持教育事业。全年财政教育支出85193万元，增长63.6%，占公共财政预算支出的20.2%，促进了城乡教育协调发展。二是积极支持社会保障体系建设。全年社会保障累计支出39945万元，同比增加5741万元，增长16.78%。提高城乡低保户和五保户最低生活保障标准，全年拨付资金10246万元，惠及城乡低保对象49660人；安排资金2478万元，支持就业和再就业工程；投入5486万元，支持推进保障性安居工程建设；补助166万元，改善残疾人生活；提高退休人员养老金补助标准，2011年底前退休人员月人均增加养老金180元，调整后达1450元。三是支持医疗卫生事业发展。全年财政医疗卫生支出38639万元，增长32.1%。其中，安排资金3400万元，支持推进医药卫生体制改革；安排资金22400万元，将新农合和城镇居民医保财政补助标准由上年的每人每年200元，提高到240元，并适当提高报销水平，全市参合农民共计81万人，参合率达98.1%。四是支持新农村建设。全年农林水事务共投入资金32314万元，重点支持了农业综合开发、农村道路、农田水利、饮水安全、生态能源建设和农村环境综合整治工作。其中，安排资金3200万元，落实农作物良种补贴政策，增加农资综合补贴、农机购置补贴力度。补助资金3563万元，落实村级公益事业“一事一议”奖补政策。累计发放各项惠农资金2.03亿元，涉及民生项目31项，促进了农业生产、农民增收和农村发展。

　　（三）夯实产业基础，经济发展助推有效。通过财政预算直接安排产业发展资金、向上争资引项等方式，支持项目建设，助推产业发展。一是大力推进项目建设。投入资金1874.2万元，相继启动釉下五彩创意园、汽车零配件产业园等一批重大产业项目建设，引进旗滨玻璃、蓝思华联等一批重大项目，对接株洲千亿汽车产业集群，全力支持创建国家级经济开发区。二是有效推进结构调整。加大科技创新和技术成果转化的扶持力度，有效推进企业技术创新。积极指导、帮助企业申报财政扶持项目，争取上级补助资金5218万元，实现企业和财政的和谐共进；争取上级资金2114万元，用于企业节能技术改造，有效降低了万元GDP能耗，减少了环境污染。三是支持城市基础建设。通过融资和财政预算安排等方式，重点支持了沪昆高铁站醴陵连接线、岳汝高速城区连接线、渌江大道、渌江防洪堤、泉湖体育馆、李铎艺术馆、陶瓷博物馆和城区小街小巷改造等30多个基础设施建设项目，提升了基础配套能力，城市承载能力得到进一步提升。

　　（四）深化财政改革，理财水平提升有方。继续深化部门预算改革，推进预算绩效评价体系建设，提高预算编制和执行管理水平，财政收支预算更加完整、规范和透明。进一步完善了国库集中支付制度，积极稳妥地推进公务卡结算改革，全市所有预算单位都进行了公务卡的结算试点，提高了财政资金使用效益。加强政府采购管理，全年完成政府采购2.1亿元，节约资金3398万元，节约率达13.18%。健全财政投资评审机制，全年审定项目371个，审减金额8735万元，核减率达23.38%。财政资金运行更加安全、规范、有效，科学理财水平进一步提升。

　　各位代表，2012年是市十四届人民政府任期的最后一年。回顾过去的五年，全市财政工作依托我市跨越发展的强劲势头，主动作为，真抓实干，开创了财政改革发展的新局面。这五年，是财政发展大提速的五年。公共财政预算总收入由2008年的11.8亿元增加到2012年的36.26亿元，五年增长3倍多。地方公共财政预算收入由2008年的6.97亿元增加到2012年的26.03亿元，五年增长3.7倍。地方公共财政预算收入占公共财政预算总收入的比重由2008年的58.9%上升到2012年的71.8%，提高12.9个百分点。公共财政预算总支出由2008年的14.3亿元增加到2012年的42.2亿元，五年增长近3倍。这五年，是民生福祉大改善的五年。预算安排和执行以人为本，突出民生，全市累计民生投入达93.4亿元，年均增长24.9%。坚持教育优先发展，五年累计投入23.8亿元，占同期财政总支出的18.04%，支持建成义务教育合格学校210所，获评全国推进义务教育均衡发展工作先进地区，有效促进了我市各类教育协调发展。社会保障累计投入19.56亿元，占同期财政总支出的14.83%，社会保障体系进一步完善，广大人民群众从改革与发展中切实享受到了越来越多的实惠。医疗卫生累计投入11.55亿元，积极筹措新农合和居民医保补助资金，提高参保对象医疗保障水平。累计投入农林水资金11.22亿元，不断改善农村生产生活条件，深入推进社会主义新农村建设，公共财政的阳光越来越多地照耀到农村。这五年，是理财观念大转变的五年。坚持改革创新，大力推进了部门预算、国库集中支付、财政投资评审、政府采购、非税收入征管、绩效评价等财政管理改革，建立健全了“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的财政运行机制，公共财政体系更加完善，理财水平不断提高。这五年，是财政监管大加强的五年。坚持把“依法、依规、依程序”作为财政工作的行为准则，树立财政“大监督”理念，统筹兼顾，多措并举，不断加强财政内审管理、监督检查和绩效考核，财政运行的全程监管格局基本形成，财政科学化精细化管理水平明显提升。

　　这些成绩的取得，得益于市委的正确领导，得益于市人大、市政协的监督和支持，得益于社会各界的理解和配合，也凝聚了全市财税干部的辛勤汗水和集体智慧。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着一些困难和问题：陶瓷花炮两大产业转型升级压力较大，主导产业支撑力在减弱，企业抗风险能力不强，财源增长壮大乏力；乡镇财政管理体制不够完善，财政收入结构不优，增收要素制约仍然突出；财政管理改革还不够深入，职能发挥还不够充分；资本市场还不够活跃，敢于负债搞建设的理念有待进一步强化，资金瓶颈尚待突破。对于这些问题，我们将开拓进取，务实创新，采取有效措施，努力加以解决。

　　二、2013年财政预算草案

　　2013年全市预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和中央、省、株洲市相关会议精神，紧紧围绕“稳增长、惠民生、促发展、重绩效、强素质”主题主线，紧扣“学赶浏阳，挺进三强”目标，全面落实“五突出、五重点”工作举措，为实现我市综合实力、发展后劲、生态水平、幸福指数“四个提升”提供财力保障。

　　根据上述指导思想，综合省、株洲市2013年经济社会发展主要目标情况，建议我市2013年公共财政预算总收入增长目标按15%增长，地方公共财政预算收入增长目标15%以上。确定这个目标，基于以下几个方面的考虑：一是保位争先的需要。面对全省各地奋勇争先的强劲发展态势，醴陵要实现发展率先、保位争先、民生优先目标，必须自加压力，保持较高的增长速度。二是当前国际国内经济环境影响。当前经济下行压力较大，对我市外向型经济影响明显，企业出口不确定因素较多，税收贡献能力将受到一定影响，挖潜增收压力较大。三是我市经济发展现状。近三年，我市财政收入在基数较高的基础上连续保持高速增长，税收收入从2009年的9.6亿元增加到2012年的20亿元，实现了翻番。财政收入的高速增长，主要得益于经济的持续快速发展和投资的带动。但当前我市经济发展内生动力不足、高速可持续性不强的阶段性特征还比较突出，同时，投资拉动也将有所回落，这些都将影响财政收入的高速持续增长。因此，按照增长15%的目标编制2013年全市财政收入预算，我们认为是积极稳妥的。

　　按15%的增长目标测算，2013年全市公共财政预算总收入为41.7亿元，其中：地方公共财政预算收入为29.7亿元。同时，根据上级财政、审计等部门和市人大常委会要求，拟将相对固定并且有专项用途的上级转移支付资金列入年初预算，使预算编制更加科学合理。

　　根据财力预测和收支平衡的原则，2013年全市财政总支出预算为45.8亿元，比上年年初预算增加12.6亿元，增长37.81%，主要是上年专项转移支付增列6.7亿元，若剔除此因素，实际增长17.7%。其中，地方公共财政预算支出为44.4亿元，增长36.82%；政府性基金支出为1.4亿元，增长78.14%。2013年财政支出安排，力求充分体现公共财政要求，集中财力重点保障法定支出、民生支出及其他刚性支出，支持全市经济持续健康发展。

　　（一）优先保障民生支出。2013年全市地方公共财政预算支出中，民生支出安排30亿元，占财政预算支出比重为69.2%。其中，教育支出安排8.06亿元，比上年增长82.81%（主要是上级专项转移支付增加较多）；科学技术支出安排4935万元，比上年增长38.97%；文化体育与传媒支出安排1777万元，比上年增长42.39%；社会保障和就业支出安排4.54亿元，比上年增长59.04%；医疗卫生支出安排3.79亿元，比上年增长51%；节能环保支出安排4584万元，比上年增长23.72%；城乡社区事务支出安排9.48亿元，比上年增长20.22%；农林水事务支出安排3.16亿元，比上年增长162.75%（主要是上级专项转移支付增加较多）；交通运输支出安排1500万元，比上年增长9.09%；住房保障支出安排5120万元，比上年增长1.93%。

　　（二）大力助推产业发展。坚持产业强市战略，加快支持发展大产业、大园区、大物流、大企业，着力提升产业发展水平。一是加大支持产业发展力度。预算安排产业发展专项资金2000万元，继续支持建筑陶瓷、电子陶瓷、陶瓷新材料、花炮机械、花炮原材料等产业规范发展，完善产业配套。大力支持汽车零部件、太阳能玻璃等新兴产业上规模、上水平。二是加强城乡基础设施建设。加大融资力度，重点支持沪昆高铁站醴陵连接线、岳汝高速城区连接线、李畋中路、阳三路改扩建等重点项目建设，引进培育大型物流企业，形成大交通、大物流格局，让交通优势转化为发展优势。三是加速推动重点骨干企业发展。大力支持“5115”工程建设，支持龙头骨干企业整合产业资源、拓展经营领域，积极服务新世纪陶瓷酒瓶、升华科技二期等企业项目尽快建成投产，力推华联、华鑫上市，鼓励企业自主创新，争创名牌。

　　（三）保障公共服务职能。2013年，全市基本公共管理与服务预算支出4.96亿元，增长29.70%。一是在坚持部门预算零增长的基础上，适当提高人员经费保障水平，按政策安排好各单位专项支出，保障行政事业单位正常运转。二是加大对乡村两级的转移支付力度。安排乡镇运转经费1496万元，增加310万元。安排村级及居委会补助2777万元，增加275万元。安排离任村干部补贴850万元。

　　三、坚持科学发展，全面完成2013年各项财政工作任务

　　为确保圆满完成全年财政预算目标任务，我们将重点抓好以下工作：

　　（一）发挥职能作用，推动经济持续健康发展。一是做好做活金融文章，支持市信用联社尽快改制组建为醴陵农村商业银行，积极引进有实力的商业银行来醴，支持城投、国投、高新等投融资平台公司注入资金成立政府参与的中小企业信用担保公司，有效解决中小企业融资难题，支持基础设施和重大项目建设，为经济发展提供长久支撑。二是充分发挥财政资金的引导作用，支持新型工业化向更高层次、更宽领域发展，重点支持陶瓷、花炮传统产业集群发展、战略性新兴产业加快发展，切实提高经济增长的质量和效益。三是制定可操作性强的奖励措施，将财政奖励的重点由奖励收入任务超收分成转变为奖励支持产业发展和招商引资，充分调动全市上下支持产业发展和招商引资的积极性。四是加大对中小企业融资担保、技术创新、产品开发的扶持力度，支持重点企业、税源大户、骨干企业加快发展。五是用足用好各项扶持政策，支持科技创新、高新技术改造和循环经济发展，推动节能减排、淘汰落后产能和再生能源综合利用，促进资源节约和环境保护。六是用好用活国家财税政策，支持用市场方式推进新型城镇化建设，对土地出让金、各种行政、事业性收费和税收依法给予优惠政策，大力推进我市新型城镇化建设。

　　（二）确保收支平衡，切实提高财政收入质量。按照科学发展的要求组织财政收入，在继续保持财政收入较快增长的情况下，更加注重收入质量。一是完善乡镇财政管理体制。根据各乡镇、街道办事处经济发展状况，考虑税源实际和项目建设因素，合理划分乡镇类别，分类分档核定乡镇收入任务和增长目标。二是扩大花炮税费统征范围。在花炮税费统征取得成功经验的基础上，今年要将统征范围扩展到全市。严格依法治税，继续做好“阳光作业，科学定税”，制定统一的定税标准体系，做到全市一盘棋。三是构建税费征管长效机制。积极与税务、公安等职能部门协调配合，加强重点税源和重点企业的动态管理，密切关注税源变化。加大薄弱环节税收征管力度，确保税收增长与经济发展相协调。深入推进非税收入管理改革，将非税收入全部纳入财政预算管理。四是强化支出管理体系建设。严格执行各项规定，建立健全预算执行动态监控体系，提高财政支出的时效性、均衡性，确保各类专项及时下达、财政支出及时兑现。严格控制一般性支出，建立健全厉行节约长效机制，切实降低行政运行成本，把有限的资金用在刀刃上。

　　（三）加大民生投入，全力支持幸福醴陵建设。认真贯彻落实“民生优先”战略，力求在基本公共服务均等化的关键环节和重点领域取得新突破，着力提升群众幸福指数。一是支持教育事业加快发展。健全投入机制，改善办学条件，切实促进各类教育协调发展，健全覆盖城乡的基本公共教育服务体系。二是支持城乡医疗保障体系建设。多方筹集资金，支持推进医药卫生体制改革，加强城市社区卫生服务和农村卫生院建设，落实各项医疗补助资金，着力改善城乡医疗卫生环境，提高医疗保障水平。三是支持就业和社会保障体系建设。增加就业补助支出，落实各项就业扶持政策，促进就业稳定增长。完善企业职工基本养老保险制度，持续提高城乡特困户、农村五保户、残疾人等弱势群体救助水平，继续提高城乡居民最低生活保障线标准。四是支持社会主义新农村建设。整合各类支农资金，支持农村道路、水利等基础设施建设，支持发展现代农业，认真做好各项惠农补贴资金的发放工作，不断改善农村生产生活条件。

　　（四）深化财政改革，不断提高科学理财水平。一是全面推进法治财政建设，提高财政科学化、精细化管理水平。当前主要是进行市直单位部门预算、“三公”经费预算公开试点工作。二是全面推进预算绩效管理，逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的全过程预算绩效管理体系。三是完善国库集中支付运行机制，继续深入推进国库集中支付改革，确保财政资金规范、安全、高效运行。加强协调配合，做好组织动员、宣传培训工作，确保公务卡改革顺利推进。四是逐步完善政府采购和投资评审工作机制。继续深化政府采购改革，逐步推行电子化政府采购管理，提高政府采购规模和效益。加大投资评审力度，充分发挥财政评审的职能作用，进一步加强政府投资项目监管，最大限度节约财政资金。五是加强财政文化建设。高度重视财政监督检查、绩效评价和廉政教育体系建设，打造一支讲政治、顾大局、善学习、懂经济、通法律、精业务的职业财政人队伍，不断提高服务经济、服务发展、服务群众的能力和水平。

　　各位代表，站在新的历史起点上，财政工作责任重大，使命光荣，任务艰巨。我们决心在市委的坚强领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，开拓进取，真抓实干，切实做到科学理财、依法理财、为民理财，确保圆满完成全年财政预算任务，为加快小康醴陵建设进程作出新的更大贡献！