醴陵市人民代表大会常务委员会

2020年部门预算

目  录

第一部分  醴陵市人大常委会2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

醴陵市人大常委会

2020年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，主要工作职责是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导和主持市人民代表大会代表的选举；组织召开市人民代表大会会议；监督“一府一委两院”的工作；讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；“一府一委两院”的人事任免等。

二、机构设置

 本部门共有编制人数46人，实有人数46人。内设单位8个正科级单位分别为：市人大常委会办公室、市人大常委会选举任免联络工作委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。

三、部门预算单位构成

2020年部门预算由单位本级汇总生成，无下级组成单位。

四、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括人大机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括人大会议、代表活动等专项经费。

本部门没有二级机构。

（一）收入预算：2020年年初预算数1028.04万元，其中，一般公共预算拨款1028.04万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数1028.04万元，其中，一般公共服务支出1007.9万元，卫生健康支出20.14万元。

（三）预算收支增减变化情况说明： 2020年度本单位年初预算数为1028.04万元，比上年减少6.55万元，主要原因是人员有所变动。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入1028.04万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一） 基本支出

2020年年初预算数为746.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品服务支出。其中包括基本工资208.7万元、津贴补贴94.43万元、奖金17.39万元、其他工资福利支出38.46万元、公用经费276万元等。

（二） 项目支出

2020年年初预算数为232万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括人大会议专项、代表活动经费、专项工作评议等。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排314.73万元，比上年度预算增加24.07万元，增加的主要原因是2020年将国有资本经营收入列入到年初预算。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为15万元。包括：大院维修、绿化服务5.5万元、购买物业管理服务9.5万元。

（三）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1090平方米；车辆0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（四）预算绩效目标：

2020年，我办积极发挥单位职能作用，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事。主要预算绩效目标如下：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导和主持市人民代表大会代表的选举；

3、组织召开市人民代表大会会议；

4、监督“一府两院”的工作；

5、讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

6、根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；“一府两院”的人事任免等。

本部门整体支出和项目支出全实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1028.04万元，其中，基本支出746.04万元，项目支出232万元。

本部门共申报重点项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排232万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数20万元，其中：公务接待费20万元。会议费110万元;培训费24万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费由上年减少31万元，主要是因为认真贯彻中央“八项规定”，进一步压缩接待费用。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费110万元，主要是组织召开十六届人大五次会议。

2020年预算安排培训费24万元，主要包括对人大代表履职培训，分1期。

（七）其他事项。

2020年度本部门无纳入专户管理的非税收入拨款部门支出。

2020年度本部门无政府性基金预算收支安排。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市人民代表大会常务委员会2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格