醴陵市人民政府办公室

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市人民政府办公室2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（三）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（六）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

（七）负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（八）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

（九）负责市人民政府机关行政事务工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数73人，实有人数71人。内设科室14个（含0个副科级单位），分别为：文电会议组、综合调研组、发展财经组、城镇工作组、商贸流通组、社会事业组、工业交通组、农业农村组、政法综治组、督查室、信息和政务公开办公室、市政府总值班室、市禁毒委员会办公室、人事行政组。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入全部为公共预算，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括网络信息专项经费、机关大院物业管理等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数1294.83万元，其中，一般公共预算拨款1294.83万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2020年年初预算数1294.83万元，其中，一般公共服务支出1268.89万元，卫生健康支出25.94万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1294.83万元，比上年减少302.49万元，原因一是牢固树立过“紧日子”思想，严格节约使用资金；原因二是人员减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入1294.83万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为1128.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资270.37万元、津贴补贴178.15万元、奖金22.53万元、养老保险、医疗保险公积金等146.07万元、对个人家庭和补助2.82万元，公用经费508.29万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为166.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）网络信息专项经费40万元。主要用于中心机房运行维护；网络、电话宽带维护；政府门户网站、市长热线平台维护；电子政务外网、内网维护；电脑、打印机等办公设备日常维护。

（2）机关大院物业管理费126.6万元。主要用于醴陵市委、市政府机关大院（含新建商务大楼）及原常委楼安全服务工作、保洁工作、绿化工作及其它物业服务工作。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出+工作性专项）共安排508.29万元，比上年度预算减少145.23万元，减少的原因一是牢固树立过“紧日子”思想，严格节约使用资金；原因二是人员减少。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为197.65万元。政府采购包括：货物类23.05万元、工程类12万元、服务类162.6万元（含购买物业管理服务126.6万元、会议服务18万元、印刷服务10万元、车辆保险、维修、加油8万元等）。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1690平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1294.83万元，其中，基本支出1128.23万元，项目支出166.6万元。本部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排166.6万元，编制绩效指标15个，其中：重点项目2个，财政预算安排166.6万元，编制绩效指标15个。（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数20万元，其中：公务接待费8万元、公务用车购置及运行费12万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比上年预算安排数减少41万元，其中公务接待费比上年减少32万元，公务用车购置及运行费比上年减少2万元，因公出国（境）费比上年减少7万元。原因一是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；原因二是牢固树立过“紧日子”思想，严格节约使用资金。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费35万元，主要是：

1、全市三级干部会会议13万元，人数约900人。

2、全市建议提案办理工作会2.6万元，人数约120人。

3、政府系统电视电话会2万元，约25场。

4、全市重点工作点评及部署会议6万元，约12场。

5、市长办公会、政府常务会6万元。

6、其他会议：5.4万元。

2020年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款。

（八）

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市人民政府办公室2020年部门预算公开表格