醴陵市网格化管理服务中心2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市网格化管理服务中心2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市网格化管理服务中心贯彻落实党中央关于网格化管理服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委、市委关于网格化管理服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网格化管理服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、株洲市有关社会治理创新和便民服务、市场监管、综合执法服务、社会综合治理等公益服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；统筹协调全市网格化管理服务的各项工作。

（二）负责研究拟订本市有关网格化管理服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施，为网格化管理提供服务保障。

（三）负责制定全市网格化阵地建设规范、网格划分规范；负责市级阵地建设、维护与管理等相关事务性工作。

（四）参与需要市级层面统筹协调的社会治理事件的应急指挥、分类派发、督查督办等工作。

（五）负责统筹指导全市网格化管理服务信息系统建设、运行、维护工作。

（六）负责专职网格员的招聘、培训、考核等事务性工作；负责兼职网格员的业务指导工作。

（七）负责对社会治理要素信息统一采集录入、维护更新、公共安全信息处理工作；组织开展网格内巡查发现、诉求反馈、前期处置、全程监督、政务服务、民生代办服务等事务性工作。

（八）负责对全市网格化管理服务工作研究、调度、协调和落实的事务性工作；负责督导网格化服务管理体系建设和拓展深化等相关事务性工作。

（九）承担市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 27 人，实有人数 17 人。内设组室 4个，分别为：办公室、综合协调组、平台调度组、督评事务组。无下属二级预算单位。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括基本支出、项目支出等专项经费。

本部门无下属预算单位。 

（一）收入预算： 2020年年初预算数1390.51万元，其中，一般公共预算拨款1390.51万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2020年年初预算数1390.51万元，其中，一般公共服务支出1384.45万元，卫生健康支出6.06万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为1390.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1390.51万元，比上年增加16.17万元，主要原因是人员支出各项社保缴费金额均稍有提升。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出+工作性专项）共安排24.98万元，比上年度预算增加15.41万元，增加的主要原因是人员支出各项社保缴费金额均稍有提升。

（四）政府采购预算：2020年年初预算数为28.21万元。包括：市民中心1号楼屋顶花园绿化工程28.21万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房504.14平方米（租用渌江集团的场地）；车辆0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1390.51万元，其中，基本支出 1390.51万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020年“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。会议费5万元;培训费9万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:2019年公务接待费为0.23万元，2020年为1万元，增长0.77万元，原因为本部门在2019年的机构革中由临时机构变为正式机构，接待各级调研学习交流比较多；2019年会议费为0.93万元，2020年为5万元，增长4.07万元，原因将年终展示会等支出由培训费调整为会议费支出；2019年培训费为13万元，2020年为9万元，减少4万元，原因是将年终展示会等支出由培训费调整为会议费支出。

（八）其他事项。

   本单位无对个人和家庭的补助；本单位无政府性基金；本单位无项目支出预算；本单位无2020年本级单位专项支出预算绩效目标；本单位无纳入专户管理的非税收入拨款部门支出；本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市网格化管理服务中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格