醴陵市预防腐败警示教育中心

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市预防腐败警示教育中心

2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市预防腐败警示教育中心负责对全市党员和国家公职人员进行预防腐败警示教育；负责谈话室的日常管理、同步录音录像及安全管理工作，为纪委监委执纪审查工作提供后勤保障和技术保障；承办市纪委、监委交办的其他工作。

二、机构设置

 现有事业编制7人，2020年实有人员6人。

三、部门预算单位构成

2020年部门预算编报范围包括警示教育中心。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障中心及直属单位基本运行的经费，也包括专案办案等专项经费。

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年公开的部门预算为我中心机关预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表1-4）

收入预算：2020年年初预算数1334.17万元，其中，一般公共预算拨款1334.17万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数1334.17万元，其中，基本支出31.67万元，重点专项支出1302.5万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1334.17万元，比上年增加154.17万元，主要原因是我中心为各项专案提供后勤保障，专案办案经费比上年增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年年初预算数为1334.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（一）基本支出

2020年年初预算数为31.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出

2020年年初预算数为1302.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，我中心全部为专案办案支出。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排31.67万元，与上年持平。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为200.48万元。包括：政府采购货物42.28万元、购买物业管理服务50万元，其他服务108.2万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米（全部为租用渌江集团场地）；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1334.17万元，其中，基本支出31.67万元，项目支出1302.5万元。本部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1302.5万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排1302.5万元，编制绩效指标2个。（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费16万元，主要是主要是为市纪委召开各类会议提供保障。

2020年预算安排培训费10万元，主要包括组织开展反腐倡廉教育活动。

（七）其他事项。

我中心2020年未安排政府性基金预算；无对个人和家庭的补助；2020年未安排纳入专户管理的非税收入拨款；无“三公”等经费预算财政拨款。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市预防腐败警示教育中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格