醴陵市园林绿化中心

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17.整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市园林绿化中心2020年部门预算说明

一、部门职能职责

(一)贯彻执行上级有关城市园林绿化法律法规和方针政策;协助编制《醴陵市城市绿地系统规划》及相关专项规划并组织实施;对全市城市园林绿化建设中长期规划、园林绿化行业相关行业标准、技术规范提出建议，并负责拟订具体实施办法，为园林绿化提供服务保障。

(二)参与城市各类绿化用地绿线的划定与控制;参与城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地审批的现场查勘工作，提出处理建议，并协助做好审批事后的监管工作;参与全市园林绿化工程建设规划方案评审；承担园林绿化工程初步设计技术性评审和施工图备案的相关事务性工作;参与单位附属绿地的绿化规划、建设的监督检查和技术指导;参与全市园林绿化工程建设质量监督、竣工验收、综合评价等工作。

(三)负责对城市园林绿化年度建设计划和园林绿化维护资金年度计划提出建议，并拟订具体实施办法;组织开展城区园林绿化养护考核的事务性工作;指导园林式单位的创建和园林绿化行业业务工作;负责范围内免费开放公园管理的相关事务性工作。

(四)承担城区公共绿化、树木的养护、修剪及养护范围内公共绿地基础设施的维护等事务性工作。

(五)承担城市园林绿化信息化和智慧园林建设的事务性工作;承担全市园林绿化数据统计及数据库的建设和日常维护工作;组织城市规划区内古树名木及后备资源普查、建档和保护工作。

(六)承担园林绿化科技攻关和成果转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作。

(七)承担市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 52 人，实有人数111人。内设科室 4 个（含0个副科级单位），分别为：综合股、园林科研所、绿化股及绿线股。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的只包括局机关。

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年醴陵市园林绿化中心公开的部门预算为局机关。收入只包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数1587.34万元，其中，一般公共预算拨款1587.34万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数1587.34万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，卫生健康支出20.59万元，城乡社区支出1566.75万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为1587.34万元，比上年减少30.76万元，主要原因是因创建国家园林城市，政府加大对城市绿化维护资金投入，专项经费城市公共绿地维护经费增加30万元，相对的为贯彻厉行节约文件精神，基本公用经费减少53.04万元，收入整体下降。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入1587.34万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为515.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资183.39万元、津贴补贴113.94万元、奖金15.28万元、其他工资福利支出6万元、公用经费117.94万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为1072万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）城市公共绿地维护经费专项1072万元。主要用于城区公共绿地及附属植被和设施的维护。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。(详见附表11)

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排97.4万元，比上年度预算减少53.04万元，减少的主要原因是：厉行节约减少公用经费。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为95.93万元。包含：政府采购货物48.73万元、大院维修、绿化服务10万元、购买物业管理服务37.2万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房810平方米；车辆 11 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆，均为业务专用设备车；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1587.34万元，其中，基本支出515.34万元，项目支出1072万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少0万元，主要是因为无增减变化。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万元，主要是会议无费用支出。

2020年预算安排培训费0.12万元，场地租赁费0.1万元1次，参会人员80人次左右，其他水费和办公用品0.02万元，内容为主要包括技术骨干培训学习。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市园林绿化中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格