政协醴陵市委员会2020年

部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

政协醴陵市委员会年部门预算说明

一、 部门职能职责

(1)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商座谈会议工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2)组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作。

 (4)研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作中的问题及解决办法，供领导参考。

(5)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

(6)联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8)负责权限范围内的人事任免。

(9)负责接待来醴访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(10）完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 32人，实有人数 32 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、农业农村和人口资源环境委员会、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、委员服务中心。属一级预算单位。

三、部门预算单位构成

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括工资福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭补助支出以及工作性专项和重点等专项经费。

本单位无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2020年政协醴陵市委员会公开的部门预算为机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。也包括工资福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭补助支出以及工作性专项和重点等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数710.06万元，其中，一般公共预算拨款710.06万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数710.06万元，其中，一般公共服务支出692.04万元，社会保障和就业支出3.13万元，卫生健康支出14.89万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为710.06万元，比上年减少2.77万元，主要原因是政协工作性专项专项经费比上年减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入710.06万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为546.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资158.12万元、津贴补贴84.47万元、奖金13.18万元、其他工资福利支出18万元、公用经费145.62万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数164万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）政协会议专项 80 万元。主要用于政协第十四届六次会议。

（2）委员培训专项 20 万元。主要用于政协委员学习培训。

（3）政协委员经费24万元。主要用于政协委员学习调研等经费

（4）政协专项经费20万。主要用于政协公众号、政协云、《委员风采》经费

（5）政协陶瓷推介经费20万元。主要用于陶瓷产业宣传推广，提升醴陵陶瓷品牌。

六、政府性基金预算支出

（一）2020年本部门政府性基金预算0万元，2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共203.62万元，比上年度预算增加1.69万元，增加的主要原因是：人员增加。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为97.2万元。包含：政协会议90万元、政府采购货物7.2万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房 50 平方米；车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 710.06万元，其中，基本支出546.06万元，项目支出164   万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加（减少）16.5万元，主要是因为是为了贯彻落实上级厉行节约精神。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费80万元，主要是主要是政协第十四届五次会议。政协委员293人，列席人员285人，工作人员105人。

2020年预算安排培训费20万元，主要包括主要包括政协委员培训学习费用。政协委员293人。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

政协醴陵市委员会2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格