中共醴陵市委办公室

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

中共醴陵市委办公室2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，本部门没有二级机构,本部门主要职责是：

1、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。
　　2、负责中央、省委、株洲市委和醴陵市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。
　　3、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理工作。
　　4、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各乡镇、办事处、长庆示范区、经开区向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。
　　5、完成市委和市委领导交办的其他工作。

6、对各基层单位工作落实情况进行督促、协调、指导，并提供必要的支持与帮助。

7、做好对台统一战线和外事工作,规范镇（街道）档案室创建。

二、机构设置

 本部门共有编制人数45人，实有人数35人，内设科室11个（含0个副科级单位）。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年市委办公开的部门预算为本机关单位。收入包括一般公共预算收入。支出既包括保障机关单位基本运行的经费和项目支出（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数908.83万元，其中，一般公共预算拨款908.83万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年初预算数908.83万元，其中，一般公共服务支出884.16万元，社会保障和就业支出10.77万元，卫生健康支出13.90万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为908.83万元，比上年减少107.39万元，主要原因是严格落实八项规定，减少开支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入908.83万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为557.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资129.54万元、津贴补贴91.86万元、奖金10.8万元、其他工资福利支出74.71万元、公用经费250.92万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为351万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）市委办专项经费221万元。主要用于维护市委办日常运转。

（2）机要保密经费专项40万元。此专项内容涉密，不便于公开。

（3）小康及改革工作经费55万元。用于全面小康、绩效、全面改革工作。

（4）镇（街道）档案室规范化创建35万元。用于保障镇（街道）档案室规范化创建

工作正常开展。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排236.5万元，比上年度预算减少71.64万元，减少的主要原因是：严格落实八项规定，减少开支。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为18万元。包含：通用设备10元、专用设备5万元，办公家具3万元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房600平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为908.83万元，其中，基本支出557.83万元，项目支出351万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数6.7万元，其中：公务接待费2.7万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数6.7万元，比上年减少8.8万元。其中：公务接待费2.7万元，比上年减少8.6万元，公务用车运行维护费4.0万元，与去年减少0.2万元，主要是严格落实八项规定，减少开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费30万元，主要是

1.市委全会 ：每年两次，每次400人左右，预算经费5万元。

2.市委经济工作务虚会：每年两次，每次400人左右，预算经费5万元。

3.全市党政系统办公室工作会议：人数300左右人，财政预算2万元。

4.其他会议：财政预算18万元。

2020年预算安排培训费5万元，主要是：

1.省委督查室跟班学习，人数2人，财政预算2万元。

2.株洲市委信息科跟班学习，人数2人次，每次两个月，财政预算2万元。

3.株洲督查室跟班学习，人数1人次，每次两个月，财政预算1万元。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共醴陵市委办公室2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格