中共醴陵市委机构编制委员会办公室2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

中共醴陵市委机构编制委员会办公室2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

中共醴陵市委机构编制委员会办公室为醴陵市机构编制委员会的常设办事机构，列入市委机构序列，本部门包括市机构编制事务中心1个二级机构。其主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、株洲市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全市党政群机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全市党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间，市委各部门与市人民政府各部门之间的职责分工。

（四）拟订全市党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核机关、事业单位临时用工计划。

（五）拟订全市机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（六）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责事业单位机构编制管理工作；审核或审批党委、政府各部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。

（七）拟订全市乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

（八）负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员管理事业单位的审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员管理事业单位的公务员招考和事业单位招聘人员的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全市财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作；负责行政机关、事业单位干部职工异动的编制审批工作。

（九）负责全市事业单位法人资格的认定、登记和年度报告工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作。

（十一）负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作，负责机构编制实名制管理。

（十二）监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

二、机构设置

 本部门共有编制人数18人，实有人数10人。内设科室4个（含1个副科级单位），分别为：综合组、登记管理组、实名制管理组以及市机构编制事务中心。 

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括单位机关及所属二级机构。收入包括公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障单位机关及直属单位基本运行的经费，也包括行政事业单位中文域名注册等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数118.14万元，其中，纳入一般公共预算拨款118.14万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：，2020年年初预算数161.82万元，其中，一般公共服务支出156.83万元，医疗卫生与计划生育支出4.99万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为118.14万元，比上年减少43.68 万元，主要原因工作人员减少等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入118.14万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为118.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中包括基本工资30.13万元、津贴补贴18.99万元、奖金2.51万元、其他工资福利支出25.15万元、公用经费24.53万元等。

（二）项目支出

2. 项目支出：2020年年初预算数为5万元，包括行政事业单位中文域名注册经费支出。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费24.53万元，比上年减少0.4万元，减少比例为1%，原因是严格控制机关运行经费成本。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数2.54万元, 政府采购货物2.54万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房103平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为151.82万元，其中，基本支出141.82万元，项目支出10万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数0.95万元。其中：公务接待费0.95万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元、2020年公务用车购置数0台。

“三公”经费预算比上年预算安排数减少0.5万元，减少比例为5%，原因是严格控制公务接待标准及频率。 

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万元。

2020年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项。

如本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共醴陵市委机构编制委员会办公室2020年部门预算和“三公”经费公开表格