中共醴陵市委巡察工作领导小组

办公室2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分

中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）向株洲市委巡察工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、株洲市委、株洲市委巡察工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作；

（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

（四）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；

（五）配合有关部门对巡察工作人员的进行培训、考核、监督和管理；

（六）完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室作为中共醴陵市委巡察工作领导小组的日常办事机构，列入市委工作机构序列，现有科室2个，在职人员4人，属市一级预算单位。市委巡察组在职人员12人，归口市委巡察办统一管理。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括巡察办及巡察组。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括巡察专项等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数252.27万元，其中，一般公共预算拨款252.27万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2020年年初预算数252.27万元，其中，一般公共服务支出246.57万元，卫生健康支出5.7万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

具体安排如下： 2020年度本单位年初预算数为252.27万元，比上年减少27.61万元，主要原因是编制人员全部到位，造成人员经费上涨；巡察专项经费比上年减少50万。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入252.27万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为202.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资58.66万元、津贴补贴35.14万元、奖金4.89万元、其他工资福利支出16万元、公用经费87.58万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中包括巡察专项50万元。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出+工作性专项）共安排120.25万元，比上年度预算减少41.4万元，减少的主要原因是巡察专项经费比上年减少。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为11.38万元。包括政府采购货物6.58万元、采购服务4.8万元。

（三）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为252.27万元，其中，基本支出202.27万元，项目支出50万元。本部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排50万元，编制绩效指标4个。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数3.3万元，其中：公务接待费0.3万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

“三公”经费预算数增减变动说明，公务接待费比上年减少0.7万元，减少的原因是公务接待批次和人数减少。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费2万元，主要是市委巡察工作动员部署会和汇报会总计96人次。

2020年预算安排培训费1万元，主要是市委巡察工作业务培训总计34人次。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金预算；本单位2020年预算无纳入专户管理的非税收入拨款部门支出；本单位无门户网站，在政府门户网站上统一公开。

八、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格