醴陵市医疗保障局

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市医疗保障局2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

（1）贯彻执行国家、省和株洲市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定全市医疗保障配套措施、规划和标准，并组织实施；负责出台全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险方案和管理办法。

（2）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（5）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

（7）制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障公共服务体系和信息化建设，组织制定何完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（9）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（10）职能转变。市医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

 本部门共有编制人数28人，实有人数28人。内设科室9个，分别为：办公室、规划财务股（基金财务股）、基金监管股、待遇保障股、医药服务管理股、信息股、待遇结算股、医疗审核股、医疗救助股。

三、部门预算单位构成

本部门无下属二级预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年醴陵市医疗保障局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数375.48万元，其中，一般公共预算拨款375.48万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数375.48万元，其中，一般公共服务支出375.48万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：本单位为2019年新增单位，2019年未单独预算，无增减变化。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入375.48万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为275.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资84.2万元、津贴补贴59.08万元、奖金7.02万元、其他工资福利支出11万元、公用经费43.91万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为100.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）2020合作医疗专干补助专项25.2万元。主要用于确保卫生院设立的医保专干基本生活，确保医疗保险报销及时到位。

（2）2020医保专项50万元。主要用于医保政策宣传，相关医保资料安排到位，医保政策专题讲座、培训次数按要求完成，有序高效地开展医保相关工作。

（3）2020普通门诊电信传输、软件维护专项10万元。主要用于确保普通门诊电信网络通畅、软件使用顺畅。

（4）2020城乡居民医保系统网络传输及网络维护专项15万元。主要用于对医保系统网络的维护，使之确保城乡居民医保系统准确稳定运行，提升办事效率。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排72.91万元，本单位为新增单位，无增减变化。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为1.5万元。包含：平台采购扶贫物资1.5万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0 平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为375.48万元，其中，基本支出275.28万元，项目支出100.2 万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

本单位为2019年新增单位，2019年未单独预算，无增减变化。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费3万元，主要是主要是安排各医疗机构、卫生院、专干安排专项治理工作。

2020年预算安排培训费4万元，主要包括安排各医疗机构、卫生院、专干医保政策培训。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金预算，一般公共预算基本支出未安排对个人和家庭的补助预算，无纳入专户管理的非税收入拨款;本部门无门户网站，已在政府网站统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市医疗保障局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格