醴陵市博物馆2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市博物馆2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行上级有关博物馆工作的方针政策和法律法规，编制全市博物馆事业发展规划，为全市文博事业提供服务保障。

（二）负责开展博物馆、纪念馆交流与写作的事务性工作。

（三）负责全市文物保护利用的技术性、服务性工作；负责文物普查、文物藏品的登记、调拨和交换等事务性工作。

（四）负责不可移动文物安全巡护工作；承担爱教基地和无编制革命文物建设和业务培训的事务性工作；负责文化遗产发展、信息化、社会宣教等的事务性工作；承担全市博物馆（纪念馆）馆藏文物、民间文物监督管理的相关事务性工作。

（五）承担市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置

 醴陵市博物馆（醴陵市文化遗产保护利用中心）贯彻落实党中央关于文博工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委、市委关于文博工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文博工作的集中统一领导，是副科级事业单位。本部门共有工作人员112人，编制人数15人，实有人数13人，临聘人员84人。（含：9处开放单位讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁）。现有职能股室4个（办公室、展陈部、保管部、文物安全与考古部），下设陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等9个直属管理机构。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年预算公开编制范围为醴陵市博物馆。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数765.34万元，其中，一般公共预算拨款765.34万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数765.34万元，其中文化旅游体育与传媒支出759.9万元；卫生健康支出5.44万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为765.34万元，比上年减少205.62万元，主要原因是因机构改革，减少了人员支出和各窗口单位日常运转项目经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入765.34万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为186.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资40.02万元、津贴补贴27.43万元、奖金3.34万元、机关事业单位基本养老保险11.33万元、职工基本医疗保险缴费5.44万元、伙食补助费5万元、住房公积金8.49、公用经费85.29万元。

（二）项目支出

2020年年初预算数为579万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）陶瓷博物馆开放日常运转经费（含姜今艺术馆）专项195万元、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费专项127.5万元、渌江书院管理所管理费用专项90万元、耿传公祠日常运转经费专项22.5万元、袁昌英纪念园日常运转经费专项17万元、东富寺日常运转经费专项9.5万元，主要是用于以上6处窗口单位日常开放运转费用；

（2）渌江书院前坪卫生管理费专项22.5万元、渌江书院五贤堂经费专项30万元、渌江书院书籍编撰费45万元，主要用于渌江书院指挥部工作经费；

（3）上级专项转移支出20万元，主要用于先农坛免费开放运转费用。

六、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排90.29万元，本单位是2020年才纳入财政部门独立核算单位，机关运行经费无增减变化。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为123.5万元。包含：政府采购货物34.5万元、工程50万元、其他服务39万元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房286.79平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置价值200万以上大型设备。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为765.34万元，其中，基本支出186.34万元，项目支出579万元。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数增减变动说明：本单位是2020年才纳入财政部门独立核算单位，“三公”经费无增减变化。

（六）会议费、培训费预算：

2020年本部门预算未安排会议费的支出。

2020年本部门预算未安排培训费的支出。

（七）其他事项

2020年本部门预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款及一般公共预算基本支出预算－对个人和家庭的补助。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市博物馆2020年部门预算公开表格