醴陵市科学技术协会

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分

醴陵市科学技术协会2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》文件规定，本部门主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

（五）主管市级学会（协会、研究会）的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选，承办全市自然科学论文的评审工作。

（六）建立和发展市乡科普网络；组织开展全市科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。

（七）负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数7人，实有人数8人。内设科室3个，分别为办公室、科普部、学会部。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括工作性专项、重点专项等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数126.91万元，其中，一般公共预算拨款126.91万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2020年年初预算数126.91万元，其中，科学技术支出123.97万元，卫生健康支出2.94万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为126.91万元，比上年增加7.24万元，主要原因是：人员工资标准提高，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入126.91万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出：2020年年初预算数为92.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资31.95万元、津贴补贴16.05万元、奖金2.66万元、其他工资福利支出2.52万元、公用经费13.91万元等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

（1）科普进校园工程专项10万元。主要用于校园科普工作的开展；

（2）基层科普行动计划奖补专项4万元。主要用于对基层科普组织进行奖补；

（3）科协组织体系建设工程专项15万元。主要用于科协基层组织建设工作；

（4）科普人才建设工程专项5万元。主要用于科技人才工作的开展。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出4.77万元+工作性专项22万元）共安排26.77万元，比上年度预算增加0.86万元，增加的主要原因是：机关工作人员增加。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为8.3万元。包括：（政府采购货物0.7万元、购买服务7.6万元）

（三）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房96平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  126.91万元，其中，基本支出92.91万元，项目支出34万元（详见附表16-18）。

（五）一般公共预算拨款“三公”等经费预算：

2020年“三公”经费预算数0.56万元，其中：公务接待费0.56万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。会议费0万元;培训费0万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少6.04万元，主要是因为压缩公务接待费支出，公车改革后单位不再保留公务用车。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万元。

2020年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排对个人和家庭的补助预算，未安排政府性基金预算，未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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