醴陵市科技和工业信息化局

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

 第一部分

醴陵市科技和工业信息化局2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据醴办 [2019]23号文件规定，本部门是负责全市工业经济运行和信息化发展的综合管理部门。主要职责是：

贯彻执行、监督检查国家、省有关促进工业、科技和信息化发展的方针政策，编制实施全市工业、科技和信息化发展规划，提出实施促进非公有制经济和中小企业发展政策措施，协调减轻工业企业负担，负责工业经济运行调节和煤电气油运行等生产要素保障，组织实施节能行动方案和资源综合利用工作，牵头推进智能制造业发展，促进服务业与制造业融合发展，负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、和高新技术管理等工作，负责全市汽车产业发展的统筹协调工作，承担全市国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作，负责全市电力行政执法工作，承担推进新型工业化日常工作，协调解决工业、科技和信息化发展中的重大问题，指导市企业管理协会的有关工作。承办市人民政府交办的“陶瓷产业链”、“企业帮扶”和“产业突围”等相关工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数30人，实有人数32人。内设股室、单位10个（含1个正股级单位），分别为：办公室、人事教育股（纪检监察室）、财务股、经济运行股、信息化推进股、投资规划股、产业发展股（中小企业发展促进股）、能源运行与综合利用股、科技发展股、电力行政执法大队（电网建设协调办公室）。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位局机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年醴陵市科技和工业信息化局公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括重点、上级等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数607.41万元，其中，一般公共预算拨款607.41万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元，上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数607.41万元，其中，资源勘探信息等支出535.41万元，科学技术53万元，社会保障和就业支出3.13万元，卫生健康支出15.87万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为607.41万元，比上年增加60.35万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入607.41万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为419.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资127.93万元、津贴补贴69.63万元、奖金10.66万元、其他工资福利支出20万元、公用经费91.26万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为188万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

（1）科技三项费用专项36万元。主要用于省高质量发展考核，围绕我市重点产业发展与技术升级，突出引进、消化吸收与再创新，关键性技术研发，促进科技成果应用转化，通过组织实施科技三项费用项目，为凝练申报国家、省、市科技项目奠定基础。

（2）老年科协经费专项17万元。主要用于老年科协日常工作支出。

（3）中小企业服务中心运营工作经费专项8万元。主要用于补贴中小企业服务中心工作服务费用，进一步提升我市服务企业发展、服务经济建设的能力和水平，采取市场运作模式，市财政给予适当补贴。

（4）参加陶瓷业重点展会经费专项12万元。主要用于组织陶瓷企业参展费用及摊位补贴，打造品牌，扩大产品影响力。

（5）上级专项转移支付专项115万元。主要用于醴陵产业发展升级。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排131.26万元，比上年度预算减少28.48万元，减少的主要原因是：节约降低办公成本。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为78.2万元。包含；政府采购货物8.2万元、大院维修、绿化服务12万元、购买物业管理服务58万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1800平方米；车辆0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  607.41万元，其中，基本支出419.41万元，项目支出188万元（详见附表16-17）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公” 经费预算数比2019年减少5万元。主要是因为：公务接待费减少5万元，原因是公车改革，厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费8万元，主要是温暖企业三百行动和产业突围的分析会议, 每季度一次，每次约100-150人，会场租金和会务费用。

2020年预算安排培训费15万元，主要包括经济运行和科技培训。1、经济运行业务培训每季一次，约200人；2、科技培训（高企的培训）一年4次，每次约500人；3、品牌塑造培训4次，大约500人；4、军民融合培训一次，大约100人；5、智能制造培训，约300人；上云上平台培训，500人左右。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金预算。

本单位2020年未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

本单位有门户网站，已在政府网和单位门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市科技和工业信息化局2020年部门预算公开表格