醴陵陶瓷国际会展服务中心

2020年部门预算

目  录

第一部分  部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收支预算

（二）支出预算

（三）预算收入增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵陶瓷国际会展服务中心2020年部门预算说明

一、部门职能职责

根据株编办[2018]7号文件规定，本部门主要职责是：

（一）组织制订并实施醴陵市委、市政府有关大型经贸会展活动的规划、计划、工作方案和管理措施，协调、指导、监督有关部门、会展服务机构和参加会展各方做好相关工作。

（二）发布有关经贸会展活动信息，收集、整理、报告有关会展活动情况。

（三）参与会展业发展研究，提出会展业促进政策建议。

（四）承担醴陵国际陶瓷产业博览会筹备委员会办公室等醴陵市委、市政府等大型经贸会展活动议事协调机构的办事机构的日常工作。

（五）承办醴陵市委、市政府交办的其他相关事项。

二、机构设置

本部门共有编制数8人，实有人数6人。内设科室2个，（含0个副科级单位），分别为：综合部、协调联络部。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位为会展中心机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020年醴陵陶瓷国际会展服务中心公开的部门预算为机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括组织会展及外出组展学习考察经费等专项经费。(详见附表1-4)

（一）收入预算：2020年年初预算数167.7万元，其中，一般公共预算拨款167.7万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数167.7万元，其中，一般公共服务支出70万元，卫生健康支出2.5万元，城乡社区支出95.2万元。

(三)预算收支增减变化情况说明：2020年度是本单位第一年纳入财政预算年份。与上年无增减变化。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入167.7万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为97.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资23.05万元、津贴补贴14.77万元，奖金1.92万元，公用经费30.11万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

组织会展及外出考察学习经费专项70万元。主要用于引进展会，外出组展和考察学习等工作。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排44.33万元。因为是本单位第一年安排预算，无增减变化。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为41.4万元。包含货物类38000元，服务类376000元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房150平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为167.7万元，其中，基本支出97.7万元，项目支出70万元（详见附表16-17）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数4万元，其中：公务接待费4万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。本单位为首次列入财政预算单位，无增减变化。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费4万元、主要是用于展会开展调度会会议费用。

2020年预算安排培训费2万元。主要用于对单位职工及会展行业从业者培训费用。

（七）其他事项。本单位有门户网站，已在政府网和单位门户网站公开。本单位2020年预算没安排政府性基金预算、无对个人及家庭的补助支出，本单位没有纳入专户管理的非税收入拨款。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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