醴陵市畜牧水产事务中心2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

畜牧水产事务中心2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省和株洲市有关畜牧、兽医、水产工作法律、法规和方针、政策，拟订全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业产业发展和相关科学技术研究的中长期规划并组织实施。

（二）预测并发布全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业和农恳产品供求情况等经济信息，指导畜牧、兽医、水产、饲料、农恳农场技术推广体系建设 。

（三）监督管理全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量监测和鉴定 。

（四）监督管理全市畜禽、水产品种资源、草地资源的保护和开发利用。

（五）负责全市动物防疫、检疫的监督管理，负责动物疫情发布并组织实施动物疫病的控制与扑灭工作，负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理，负责全市官方兽医 、执业兽医、兽医实验室生物安全的管理。

（六）负责全市畜牧、兽医、渔业、农恳农场专项资金的管理和重大项目审核、申报。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数221人，实有人数219人。内设科室12个（含0个副科级单位），分别为：办公室、人事教育股 、财务股、畜牧股、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、渔业股、渔政站、行政审批股（扶贫办）、医政股、生猪定点屠宰办。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围局机关预算单位，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年畜牧水产事务中心公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数2533.52万元，其中，一般公共预算拨款2533.52万元；上年结转无。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数2533.52万元，其中，一般公共服务支出12万元，卫生健康支出71.56万元，农林水支出2449.96万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为2533.52万元，比上年增加809.19万元，主要原因是工资福利支出比上年减少26.91万元，商品和服务支出比上年减少1.53万元，工作性专项减少199.27万元，项目支出比上年增加了1036.9万元（其中专项商品和服务支出增加136.9万元，专项对个人和家庭的补助增加500万元，对企业补助增加400万元）。重点专项经费预算今年减半，比上年减少62万元（其中防疫支出减少50万元，食品和药品安全检验检测减少12万元）。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入2533.52万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为1372.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资701.57万元、津贴补贴224.06万元、奖金28.46万元、其他工资福利支出10万元、公用经费82.23万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为1160.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）防疫专项 50万元。主要用于春秋季口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫

（2）农产品质量安全监测专项支出专项12万元。主要用于全面开展专项检查食品和药品安全检验检测

（3）畜牧上级转移支付1098.90万元。主要用于养殖环节病死猪能得到全部收集、无害化处理，确保病死猪不会被乱丢、乱弃，不会造成环境污染，不会引发区域性重大动物疫病。

六、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排126.33万元，比上年度预算减少200.8万元，减少的主要原因是：商品和服务支出比上年减少1.53万元，工作性专项经费比上年减少199.27万元。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为140.60万元。包含：政府采购货物60.6万元、政府采购工程25万元、服务5万、其他服务50万。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房7549.72平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 2533.52万元，其中，基本支出1372.62万元，项目支出1160.9万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数14.2万元，其中：公务接待费1.1万元、公务用车购置费和运行维护费13.1万元，因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少2.4万元，主要是因为公务接待费比上年减少1.5万元，节约成本，控制来客接待次数；公务用车购置及运行费比上年减少0.9万元，实行厉行节约的原则；

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费2万元，主要是日常以及重要事件会议的开展2万元

2020年预算安排培训费6万元，主要包括组织培训学习技能技术费用6万元

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算。本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。本单位无门户网站，已在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市畜牧水产事务中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格