醴陵市扶贫开发办公室

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市扶贫开发办公室2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市扶贫开发办公室是市政府工作部门，为正科级。

主要职责有：

（一）负责组织、协调、指导全市扶贫开发工作，组织实施全市精准扶贫、精准脱贫。

（二）负责拟订全市扶贫开发规则，会同有关部门拟订行业扶贫开发规划，并组织实施。

（三）负责组织开展全市贫困退出和贫困监测，负责全市扶贫开发信息化建设与管理工作。

（四）会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚调研、督查、考核等工作。

（五）负责组织开展全市扶贫宣传、培训工作。

（六）负责组织开展全市社会扶贫工作。

（七）负责协调全市扶贫领域风险防控，涉贫信访和舆情处置。

（八）负责市扶贫开发领导小组日常工作。

（九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数20人，实有人数20人。内设股室4个，分别为

（一）办公室。负责机关日常事务工作；负责来文来电和文件、材料撰写工作；负责宣传、组织人事、机构编制、群团工作；负责机要保密、档案、会务、后勤保障工作；负责机关纪检监察等工作；负责市扶贫开发领导小组办公室日常工作。

（二）产业发展财务股。负责统筹协调全市扶贫产业发展，为贫困户发展产业和充分就业提供服务；负责拟订全市扶贫开发资金、物资的分配和使用方案，会同有关部门监督和检查财政专项扶贫资金的使用；负责组织、指导财政扶贫项目的规划、设计、论证、筛选；负责财政扶贫项目库的建设、管理并指导项目的实施；负责机关财务和资产管理工作。

（三）贫困监测股。负责组织开展全市贫困对象动态管理和贫困监测工作；负责扶贫开发数据系统维护和管理等信息化建设工作；负责与行业部门数据信息对接与共享工作；负责指导全市镇、村建档立卡业务工作。

（四）督查考核股（行业扶贫指导股）。负责督查、考核全市各单位和行业部门有关扶贫开发政策的贯彻落实情况；负责指导驻村帮扶工作队贯彻落实有关扶贫开发政策；负责协调开展全市扶贫领域风险防控，涉贫信访接待和舆情处置工作；负责扶贫开发综合调研；负责牵头行业部门拟订全市扶贫开发规划，并指导行业部门组织实施。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年醴陵市扶贫开发办公室公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数3697.99万元，其中，一般公共预算拨款3697.99万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数3697.99万元，其中卫生健康支出6.42万元，农林水支出3691.57万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为3697.99万元，比上年增加3697.99万元，主要原因是本单位是2019年新成立单位，2019年无预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入3697.99万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为181.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资51.36万元、津贴补贴37.98万元、奖金4.28万元、公用经费34.73万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为3516万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）2020年扶贫重点专项100万元。主要用于2020年扶贫督查、培训、宣传等重点工作和后勤保障工作，全面完成脱贫攻坚任务。

（2）2020年特色产业扶贫项目专项3416万元。主要用于通过发展产业和小型基础设施建设，通过新型经营主体链接带动贫困户和贫困户自主发展产业带动贫困户增收，实现现行标准下未脱贫人口全部脱贫，巩固脱贫成效。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排55.73万元，比上年度预算增加55.73万元，增加的主要原因是：本单位是2019年新成立单位，2019年无预算。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为5万元，为购买办公设备设施费用。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门使用原人防办办公用房，自有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3697.99万元，其中，基本支出181.99万元，项目支出3516万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数9万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置费4万元，公务用车运行费2万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加9万元，主要是因为本单位是2019年新成立单位，2019年无预算。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费4万元，主要是扶贫工作日常调度会议20次1000人次4万元。

2020年预算安排培训费2万元，主要包括扶贫干部政策业务培训50人0.5万元、驻村干部政策业务培训300人1.5万元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款，基本支出未安排对个人和家庭的补助。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市扶贫开发办公室2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格