醴陵市孙家湾镇人民政府

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5. 一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市孙家湾镇人民政府2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数28人，实有人数28人。内设科室12个（含0个副科级单位），分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室；财政所、综合便民服务中心、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年醴陵市孙家湾镇人民政府公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数320.84万元，其中，一般公共预算拨款320.84万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数320.84万元，其中，一般公共服务支出307.73万元，卫生健康支出12.99万元，农林水支出0.12万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为320.84万元，比上年减少10.56万元，财政经费缩减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入320.84万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为320.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资111.18万元、津贴补贴67.52万元、奖金9.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.07万元、职工基本医疗保险缴费12.39万元、住房公积金22.56万元、公用经费67.07万元、社会福利和救助费用0.78万元。

（二）项目支出

2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门2020年年初预算机关运行经费共安排67.07万元，比上年度预算减少18.8万元，减少的主要原因是：财政经费缩减。

（二）政府采购预算：

2020年年初预算数为102.93万元。包含：政府采购货物26.03万元、大院维修、绿化服务56.2万元、购买物业管理服务20.7万元。

（三）国有资产占有情况：

截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房4800平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为320.84万元，其中，基本支出320.84万元，项目支出0万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数30.2万元，其中：公务接待费18万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少4.2万元，主要是落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费5.7万元，主要是：

1、召开全体村镇干部会议，内容为安排近期考核工作（包括人居环境卫生整治、环保、扶贫、统计、综治维稳、卫计例会等）等，每次人数约80人，经费预算为4万元；

2、企业安全生产会议，内容为近期企业安全生产需要完成的工作安排和主要监管事项安排等，人数约100人，经费预算为1.7万元；

2020年预算安排培训费1.5万元，主要包括用于开展定期党日教育培训，人数80-89人，开展次数为8次，内容为学习近期党的新文选等，经费预算合计1.5万元。

（七）其他事项：

本单位2020年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款、项目支出预算、2020年预算项目绩效目标。

    本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市孙家湾镇2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格