醴陵长庆示范区管理委员会

2020年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5. 一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分

醴陵市长庆示范区2020年部门预算

和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

    本部门共有编制人数26人，实有人数26人。内设机构包括：党政办、财政所、民政办、重点办、农业农村办、安监站、劳保站、安监站、文化站，市容中队、拆违中队。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括机关本级。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关基本运行的经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数370.27万元，其中，一般公共预算拨款370.27万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2020年年初预算数370.27万元，其中，一般公共服务支出275.9万元，医疗卫生健康支出15.73万元，城乡社区支出78.64万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为370.27万元，比上年增加5.54万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入370.27万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为370.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资163.77万元、津贴补贴61.19万元、奖金9.06万元、公用经费61.59万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排61.59万元，比上年度预算减少17.16万元，减少的主要原因是：工作性专项的削减。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为10万元。包括：政府采购货物8万元、大院维修、绿化服务2万元。

（三）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房300平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元（详见附表16-17）。 

（五）“三公”等经费预算：

2020年“三公”经费预算数5.1万元，其中：公务接待费5.1万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。会议费13.5万元;培训费18万元。

“三公”经费预算数增减变动说明

三公经费预算减少0.8万，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。会议费较少0.5万元、培训费减少3.1万元，主要原因是提倡无纸化办公，以电子文档的形式发放资料。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费13.5万元，主要是：

1、单位各项日常工作总结，预计共10次，参与人数每次10人合计100人次，每次经费0.2万元，合计2万元；

2、各部门各项日常总结会议，及上层精神文件传达会议，预计44次，合计参与人次440人，单次经费0.1万元合计4.4万元；

3、年终总结会议，预计参与人次100人（含村社区人员），经费2万元（含餐）。

4、另5.1万元用于上级突发性任务应急会议。

2020年预算安排培训费18万元，主要包括各部门知识技能培训，内容人数未定。

（八）其他事项。

1、本单位2020年预算未安排政府性基金预算，故政府性基金拨款部门支出总表（分类）数据均为0万元。

2、本单位2020年纳入专户管理的非税收入拨款为0万元。

3、本单位2020年项目支出预算为0万元

4、本单位2020年重点专项资金为0万元，没有进行绩效申报。

5、本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

三、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市长庆示范区2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格