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醴陵市沩山镇2020年部门预算

发布时间：2020-07-03 访问量：次作者: 来源: 字体[ 大中小 ]

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醴陵市沩山镇2020年部门预算

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5. 一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

沩山镇2020年部门预算说明

一、部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数31人，实有人数31人。内设科室8个，分别为：党建办、党政办、卫计办、财政所、扶贫办、政务服务中心、国土所、司法所。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2020年沩山镇公开的部门预算为本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数314.87万元，其中，一般公共预算拨款352.87万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数314.87万元，其中，一般公共服务支出300.84万元，卫生健康支出13.79万元，农林水支出0.24万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为314.87万元，比上年减少38万元，主要原因是压减一般性支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入314.87万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为314.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资102.27万元、津贴补贴65.41万元、奖金8.52万元、公用经费69.17万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排69.17万元，比上年度预算增加20.7万元，减少的主要原因是：压减一般性支出，过紧日子。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为40万元。包括：采购货物30万元、服务类10万元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房5230平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 314.87万元，其中，基本支出314.87万元，项目支出0万元。（详见附表16-17）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数28.37万元，其中：公务接待费23.92万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费4.45万元、因公出国（境）费0万元。2020公务用车购置数0台。另外会议费10万元;培训费10万元。

“三公”经费预算数比上年度减少7.63万元，主要是落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费10万元，主要是各项工作会议，卫健会议6场，内容为卫健例会，人数120人，经费2万。党建会议6场，人数360，经费4万。扶贫会议12场，人数240，经费4万。

2020年预算安排培训费10万元，主要包括扶贫就业培训4场，计划培训贫困人口250人，内容为技能培训，人数250，经费10万。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金预算，未安排非税收入及支出预算，无重点项目预算及纳入绩效项目管理的预算。本单位无门户网站，已在醴陵市政府网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

部门收支预算总表
单位名称：沩山镇					单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	314.87	一、一般公共服务支出	300.84	一、基本支出	314.87
经费拨款	314.87	二、国防支出		工资福利支出	238.73
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品和服务支出	21.17
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭的补助	6.97
专项收入		五、科学技术支出		工作性专项	48.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出
其他各项收入拨款		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助
上级补助收入		八、卫生健康支出	13.79	专项商品和服务支出
二、政府性基金拨款		九、节能环保支出		对企业的补助
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出
四、其他收入		十一、农林水支出	0.24	资本性支出（基本建设）
五、上年结转		十二、交通运输支出		资本性支出
		十三、资源勘探信息等支出		其他支出
		十四、商业服务业等支出		对企业补助（基本建设）
		十五、自然资源海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十七、粮油物资储备支出
		十八、灾害防治及应急管理支出
		十九、预备费
		二十、其他支出
		二一、债务付息支出
收入合计	314.87	支出合计	314.87	支出合计	314.87

部门收入总表
沩山镇					单位：万元
单位	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转

合计	314.87	314.87
沩山镇	314.87	314.87

部门支出预算明细表
单位名称:沩山镇									单位：万元
科目				预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	314.87	314.87
201			一般公共服务支出	300.84	300.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	300.84	300.84
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	300.84	300.84
210			医疗卫生与计划生育支出	13.79	13.79
210	11		行政事业单位医疗	13.19	13.19
210	11	01	行政单位医疗	13.19	13.19
210	16		老龄卫生健康事务	0.60	0.60
210	16	01	老龄卫生健康事务	0.60	0.60
213			农林水支出	0.24	0.24
213	01		农业农村	0.12	0.12
213	01	99	其他农业农村支出	0.12	0.12
213	03		水利	0.12	0.12
213	03	99	其他水利支出	0.12	0.12

附件2-4
部门支出总表(分类)
单位名称：																		单位：万元
功能科目				总计	基本支出					项目支出
科目编码			功能科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	工作性专项	合计	对个人和家庭的补助（专项）	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
类	款	项	功能科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	工作性专项	合计	对个人和家庭的补助（专项）	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
			合计	314.87	314.87	238.73	21.17	6.97	48.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	300.84	300.84	225.54	21.17	6.13	48.00
210	11	01	行政单位医疗	13.19	13.19	13.19
210	16	01	老龄卫生健康事务	0.60	0.60			0.60
213	01	99	其他农业农村支出	0.12	0.12			0.12
213	03	99	其他水利支出	0.12	0.12			0.12


部门基本支出预算明细表
单位名称：沩山镇				单位:万元
政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济分类代码	经济分类名称	金额
			合计	314.87
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	238.73
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	102.27
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	65.41
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	8.52
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	13.19
50103	住房公积金	30113	住房公积金	21.15
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	69.17
50201	办公经费	30201	办公费	9.30
50201	办公经费	30228	工会经费	4.84
50201	办公经费	30229	福利费	5.03
50202	会议费	30215	会议费	10.00
50203	培训费	30216	培训费	10.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	23.92
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4.45
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.63
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	6.97
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	6.97

部门收支预算总表
单位名称：沩山镇			单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	314.87	一、一般公共服务支出	300.84	300.84
经费拨款	314.87	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出
行政事业性收费收入		四、教育支出
专项收入		五、科学技术支出
国有资源（资产）有偿使用收入		六、文化旅游体育与传媒支出
其他各项收入拨款		七、社会保障和就业支出
上级补助收入		八、卫生健康支出	13.79	13.79
二、政府性基金拨款		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出	0.24	0.24
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、自然资源海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十七、粮油物资储备支出
		十八、灾害防治及应急管理支出
		十九、预备费
		二十、其他支出
		二一、债务付息支出
收入合计	314.87	支出合计	314.87	314.87

一般公共预算支出情况
单位名称:沩山镇																		单位:万元
功能科目				总计	基本支出					项目支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	工作性专项	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	对企业补助（基本建设）	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项	科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	工作性专项	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	对企业补助（基本建设）	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
			合计	314.87	314.87	238.73	21.17	6.97	48.00
201			一般公共服务支出	300.84	300.84	225.54	21.17	6.13	48.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	300.84	300.84	225.54	21.17	6.13	48.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	300.84	300.84	225.54	21.17	6.13	48.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.79	13.79	13.19		0.60
	11		行政事业单位医疗	13.19	13.19	13.19
210	11	01	行政单位医疗	13.19	13.19	13.19
	16		老龄卫生健康事务	0.60	0.60			0.60
210	16	01	老龄卫生健康事务	0.60	0.60			0.60
213			农林水支出	0.24	0.24			0.24
	01		农业农村	0.12	0.12			0.12
213	01	99	其他农业农村支出	0.12	0.12			0.12
	03		水利	0.12	0.12			0.12
213	03	99	其他水利支出	0.12	0.12			0.12

附件2-8
一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出
																					单位：万元
功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称	功能科目	总计	合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费	伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						238.73	176.20	102.27	65.41		8.52	41.38	28.19		13.19					21.15
201	03	01	007005	沩山镇	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	225.54	176.20	102.27	65.41		8.52	28.19	28.19							21.15
210	11	01	007005	沩山镇	行政单位医疗	13.19						13.19			13.19

附件2-9
一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出
填报单位：																																												单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	取暖费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对企业的补助
功能科目
类	款	项
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
				合计		69.17	9.30										4.45		10.00	10.00	23.92								4.84	5.03			1.63
201	03	01	007005	沩山镇	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	69.17	9.30										4.45		10.00	10.00	23.92								4.84	5.03			1.63

附件2-10
一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助
填报单位：																	单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
功能科目
类	款	项
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		6.97					6.97
201	03	01	007005	沩山镇	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6.13					6.13
210	16	01	007005	沩山镇	老龄卫生健康事务	0.60					0.60
213	01	99	007005	沩山镇	其他农业农村支出	0.12					0.12
213	03	99	007005	沩山镇	其他水利支出	0.12					0.12

政府性基金预算支出情况表

单位名称:沩山镇

单位:万元

功能科目

总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

工作性专项

合计

对个人和家庭的补助

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

对企业补助（基本建设）

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

类

款

项

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：

单位：万元

功能科目

总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

工作性专项

合计

对个人和家庭的补助

专项商品和服务支出

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

政府性经济科目支出预算总表
																				单位:万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	政府经济科目	政府经济科目名称	总计	一般公共财政拨款								政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助	事业单位经营服务收入	其他收入
类	款	项						一般公共财政拨款合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项						一般公共财政拨款合计	经费拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
				合计			314.87	314.87	314.87
			007005	沩山镇			314.87	314.87	314.87
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50208	公务用车运行维护费	4.45	4.45	4.45
213	03	99		其他水利支出	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50103	住房公积金	21.15	21.15	21.15
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50201	办公经费	19.17	19.17	19.17
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50202	会议费	10.00	10.00	10.00
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50203	培训费	10.00	10.00	10.00
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50217	公务接待费	23.92	23.92	23.92
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50299	其他商品和服务支出	1.63	1.63	1.63
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50901	社会福利和救助	6.13	6.13	6.13
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50102	社会保障缴费	28.19	28.19	28.19
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50101	工资奖金津补贴	176.20	176.20	176.20
213	01	99		其他农业农村支出	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12
210	16	01		老龄卫生健康事务	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.60
210	11	01		行政单位医疗	50102	社会保障缴费	13.19	13.19	13.19

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称

项目名称

总计

资金来源

财政全额拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

财政专户管理的非税收入拨款

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

行政事业性收费拨款

政府性基金拨款

专项收入拨款

罚没收入拨款

其他收入拨款

国有资源及资产收入拨款


“三公”等经费预算财政拨款情况表
单位名称:沩山镇	单位：万元
项目	预算数
合计	38.37
一、“三公”经费小计	28.37
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	23.92
3、公务用车费	4.45
（1）公务用车运行维护费	4.45
（2）公务用车购置
二、会议费、培训费小计	10.00
1.会议费	10.00
2.培训费	10.00
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。


2020年预算项目绩效目标表

								单位：万元
单位名称	项目名称	资金安排(万元)	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标
					产出指标		效益指标
					指标类型	指标内容	指标类型	指标内容
	合计

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称

年度预算申请

部门职能
职责描述

整体绩
效目标

单位整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

产出指标

效益指标

一般公共预算

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

纳入专户的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出

醴陵市沩山镇人民政府

314.87

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。
3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

1、完成党委政府下达的绩效考核个性指标任务。
2、完成上级主管部门下达的主要考核任务。
3、实现本部门发展规划。

1、部门重点支出占整体支出的4%。
2、三公经费较上年压减11%。
3、部门整体支出支付进度达61%。
4、结转结余资金增减率0。
5、部门决算和三公经费预决算公开完成。
6、政府采购执行率90%。
7、重点工作结办率95%。

1、经济效益：保障部门日常、人员经费等正常运行，提高工作产能，带动乡镇农村经济发展。
2、社会效益：更好完成各项工作，确保各项税费征收，为发挥政府职能打下经济基础。
3、社会公众或服务对象满意度100%。

醴陵市沩山镇2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格