醴陵市交通事务中心

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市交通事务中心2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据醴陵市编制委员会办公室《关于醴陵市公路局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(醴编字〔2017〕76号)文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路建设、养护和管理的方针、政策，拟订发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责组织实施辖区内公路的建设、养护、管理工作；按照技术标准、工程进度做好申报验收工作。

（三）负责组织实施辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；负责辖区内公路建设和养护工程市场的监督管理工作。

（四）负责辖区内公路的路政管理和治超工作。

（五）负责辖区内公路、桥梁应急抢险工作，服从市公路应急抢险的调度和指挥。

（六）负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、协助做好公路数据库建设与维护。

（七）承办市人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数166人，实有人数139人。内设科室8个（含*个副科级单位），分别为：办公室、计划财务股、人事教育股、养护股、工程股、安全股, 另设副科级二级事业机构:路政管理大队、公路养护中心。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年市交通事务中心公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数2057.91万元，其中，一般公共预算拨款2057.91万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数2057.91万元，其中，行政运行（公路水路运输）支出696.95万元，公路养护（公路水路运输）支出1360.96万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为2057.91万元，比上年增加349.7万元，主要原因是项目专项经费比上年增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入2057.91万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为696.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资507.57万元、津贴补贴50.13万元、奖金42.3万元、其他工资福利支出0万元、公用经费96.95万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为1360.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）重点专项311.21万元。主要用于公路小修保养。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排96.95万元，比上年度预算减少72.05万元，减少的主要原因是：工作性专项经费减少72.05万元。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为248.56万元。包含：政府采购货物185.66万元、大院维修、绿化服务55.9万元、购买物业管理服务7万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房13668.44平方米；车辆9辆，其中一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5057.91万元，其中，基本支出696.95万元，项目支出1360.96万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数23.38万元，其中：公务接待费2.67万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.81万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少12.62万元，主要是因为公务接待减少，严格控制公务用车出行。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费1.1万元，主要是退休职工大会、职工大会、党员会议、办公会议等。

2020年预算安排培训费1.8万元，主要包括执勤人员培训、业务培训、技能培训等，计划人数17人次。

（七）其他事项。

（1）本单位2019年预算未安排一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助收支预算。

（2）本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。

（3）本单位2019年预算未安排纳入专户的非税收入拨款部门支出预算。

（4）本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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