醴陵市城市管理和综合执法局

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市城市管理和综合执法局

2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市城市管理和综合执法局是市人民政府组成部门，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策，制定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件，并组织实施。

（二）负责城市管理相对集中行政处罚权工作。

（三）负责全市建筑垃圾处置的行政审批；负责关闭、闲置、拆除城市生活垃圾处置设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地行政审批工作；负责户外广告、招（店）牌的设置审批；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批。

（四）负责市容和环境卫生的行业管理工作；制定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划，并组织实施；负责制定户外广告设置规划管理办法和技术标准，并组织实施；负责户外广告资源的监督管理；负责指导监督城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理及相关工作；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理；负责建筑垃圾运输行业管理。

（五）负责数字化城管的系统建设、维护工作及管理、监督、指挥、调度、协调和考核工作。

（六）负责指导监督城市规划区查违控违工作，负责临时临街建筑工程超过批准使用期限未拆除的行政处罚。

（七）负责建筑垃圾、园林绿化（含风景名胜）、户外广告设置、城市道路、市政公用设施等管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作

（八）参与城市新、扩、改建工程项目规划建设的评审、验收工作。

（九）负责全市城市管理行政执法队伍的业务培训、业务考核和评比工作；负责城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作。

（十）负责组织城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。

（十一）指导和协调农村中心集镇管理。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数40人，实有人数31人。我单位共有内设科室、单位9 个（含0个副处级单位），分别为：办公室、政工人事股、计划财务股、法规股、市容市貌管理股、环境卫生管理股、宣教股、考评室、醴陵市数字城管监督指挥中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.城管局机关本级

2.数字城管监督指挥中心

四、 部门收支总体情况

2019年城管局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的户外广告整治、城市管理宣传等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数1192.42万元，其中，一般公共预算拨款1192.42万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数1192.42万元，其中，卫生健康支出14.62万元，城乡社区支出1177.8万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1192.42万元，比上年增加645.78万元，主要原因是将协管员工资纳入基本支出，增加了人员经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入1192.42万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为1072.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资460.28万元、津贴补贴67.52万元、奖金22.19万元、其他工资福利支出41万元、公用经费383.43万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为120万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）数字城管办公楼修缮专项8万元。主要用于对破损办公楼进行修缮，以达到可使用状态。

（2）城市管理宣传专项65万元。主要用于宣传城市管理的法规政策和公益性宣传。

（3）职工教育培训专项12万元。主要用于城市管理和综合执法队伍的培训考核。

（4）户外广告整治专项35万元。主要用于对户外广告的监管审批，提升市容市貌的整体水平。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出（详见附表11）。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排383.43万元，比上年度预算增加325.76万元，增加的主要原因是：办公费、水费、电费、维修费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务费、其他交通费、办公设备等增加346.42万元，差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等减少20.66万元，合计增加325.76万元。

（二)政府采购预算：2020年初预算数为247.3万元。包括：政府采购货物71.15万元、工程类30万元、服务146.15万元。

（三）国有资产占有情况：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房6050平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1192.42万元，其中，基本支出1072.42万元，项目支出120万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加（减少）0.01万元，主要是公务接待批次和人数减少。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费2.35万元，主要是用于召开城市管理工作会议，人数为400人，主要内容为总结上年度工作。

2020年预算安排培训费3.8万元，主要包括：

（1）执法考试，参加行政执法考试，人数20人，经费0.5万元。

   （2） 中青班培训，内容为参加全市组织的中青年干部培训班，人数1人，经费0.3万元。

（3）组织垃圾分类培训，内容为组织人员学习垃圾分类先进经验，人数100人，经费1万元。

（4）组织国防教育培训，内容为组织局民兵应急分队开展国防教育活动，人数80人，经费1万元。

（5）组织一次户外扩展训练，内容为组织职工进行户外扩展训练，增强队伍的凝聚力和战斗力，人数为50人，经费1万元。

（七）其他事项。

1.本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算。

2.本单位2020预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

3.本单位无门户网站，已在政府网站统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市城市管理和综合执法局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格