醴陵市人力资源和社会保障局           2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市人力资源和社会保障局

2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市人力资源和社会保障局是市人民政府工作部门，本部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。制定全市人力资源发展规划和人力资源流动管理措施并组织实施。

（二）负责促进就业工作，制定城乡就业的规范性文件和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（三）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；负责管理全市社会保险基金并实施监督；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全市参保人员退休审批工作。

（四）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

（五）会同有关部门实施机关和事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；实施国有企业经营者收入分配政策；配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）会同有关部门制定全市军队转业干部安置计划，落实军队转业干部安置政策；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困措施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作，配合有关部门做好维稳工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（十一）会同有关部门综合管理高技能人才；建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全市各类职业技能培训机构开展工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数112人，实有人数91人。内设科室10个，分别为：办公室（信访维稳股、行政审批股），计划财务股，基金监督股，信息中心，劳动关系股，劳动人事争议仲裁院，工伤认定股，公务员管理办公室，事业单位人事管理股，工资福利股等十个内设机构。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年醴陵市人力资源和社会保障局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数1290.05万元，其中，一般公共预算拨款1290.05万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数1290.05万元，其中，

社会保障和就业支出1250.38万元，卫生健康支出39.67万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为1290.05万元，比上年减少228.77万元，主要原因是：

一是人员经费减少，绩效部分不需要自筹,由财政全额保障。二是医保、养老调整了基数所以相比去年我们预算减少了，工资和公积金减少原因是因为人数减少了。三是医保局单独成立。属于医保局14人编制划拨出去，人员经费也相应减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入1290.05万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为1146.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资332.23万元、津贴补贴211万元、奖金27.69万元、职工基本医疗保险缴费39.67万元、住房公积金68.51万元、机关事业单位基本养老保险91.35万元、公用经费271.71万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为143.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）全市福利慰问费专项 3.5万元。主要用于全市行政事业机关生病，负伤，困难职工慰问。

（2）立功人员奖补专项30万元。主要用于立三等功人员奖励金。

（3）三支一扶专项50万。主要用于三支一扶人员日常工资，保险等经费开支。

（4）事业单位招考专项60万。主要用于事业单位人员招考的相关经费支出。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排375.16万元，比上年度预算减少201.59 万元，减少的主要原因是：医保局独立，人员减少，事业单位招考从2019年的工作性专项划转为重点专项。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为93.45万元。包括政府采购货物类45.85万，购买物业管理服务、车辆保险，加油和维修服务，各类会议培训服务、印刷服务47.6万。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日本部门共有办公及业务用房2000平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1290.05万元，其中，基本支出1146.55万元，项目支出143.5万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少15万元，主要是因为本单位继续严格执行中央八项规定，节约开支，进一步降低了招待费支出，因公车改革，本单位无公车，减少了公务用车支出。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费3万元，主要是全市社保工作大会，全市就业工作大会，省市各项电话视频会议，上级调研座谈等会议。

2020年预算安排培训费3万元，主要包括党建培训，就业工作业务培训，社保工作业务培训。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金预算，无纳入专户管理的非税收入拨款;本单位预算已在门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市人力资源和社会保障局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格