醴陵市工商业联合会2020年

部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市工商联2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市工商业联合会是中国共产党领导的醴陵工商界组成的人民团体和民间商会，属全额拨款单位。

本单位主要职责是：

（一）调查研究，积极参政议政，结合醴陵市民营经济发展现状，写出有情况、有分析、有建议的调研报告，力促为非公有制经济又好又快发展创造良好的发展环境。

（二）加快行业商会建设步伐，促进行业有序竞争和行业规范结合醴陵市行业发展结构的特点，加快行业商会、协会建设步伐，实现基层商会全覆盖。

（三）积极为招商引资服务，加强与省内外商会之间的交流与合作，加强商会间的信息沟通，组织民企负责人去省市内外学习访问考察和参加省内外各种展销会、交易会和贸易洽谈会，及时了解外地民营经济发展情况，使招商引资工作有成果、出成绩，为醴陵市民营企业加快发展，做优、做强、做大提供服务。

（四）继续开展民企培训工作，主题是应对新的经济形势下企业如何调整结构、技术创新、开拓市场、加快发展。

（五）积极开展好全市的非公党建工作。

（六）继续做好光彩事业工作，引导广大非公有制经济人土积极参与社会公益事业活动，回馈社会。

（七）成立法律援助服务中心，为非公企业提供维权服务中心。

（八）不断加强机关自身建设和文化建设步伐，促进目标管理和效能建设制度化、科学化，以精神文明创建活动为载体，认真履行好商会的各项职能。

二、机构设置

本部门共有编制人数 4人，实有人数 6人。临聘1人，退休4人，内设科室1个。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

　　四、 部门收支总体情况

2020年工商联公开的部门预算为局机关收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数95.13万元，其中，一般公共预算拨款95.13万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数95.13万元，其中，一般公共服务支出92.63万元，卫生健康支出2.5万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为95.13万元，比上年减少2.84万元，主要原因是工作性专项减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入95.13万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为95.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资26.30万元、津贴补贴15.16万元、奖金 2.19 万元、其他工资福利支出60.27万元、公用经费13.32万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排37.46万元，比上年度预算减少2.69万元，减少的主要原因是：工作性专项减少。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为2.5万元。包含：政府采购货物2.5万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房240平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为95.13万元，其中，基本支出95.13万元，项目支出0万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少1.05万元，主要是因为按照八项规定压减了公务接待费。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费1.5万元，主要是召开醴陵市工商联（总商会）第十四届五次扩大会议。

2020年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金预算，无纳入专户管理的非税收入拨款。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市工商业联合会2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格