醴陵市公安局2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市公安局2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据醴陵市人民政府办公室文件规定， 醴陵市公安局是主管本市公安工作的市人民政府重要组成部门，本部门主要职责是：

(一）贯彻执行党和国家关于公安警务工作的方针、政策和法律法规，分析研究全市社会治安状况，组织实施全市公安警务工作。

（二）加强全市公安民警的教育和管理，制订全市公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（三）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全市公安民警的监督；发现和查处全市公安民警违纪案件。

（四）收集、掌握、研判影响稳定、危害国内安全的社会治安的情报信息，为市委、市人民政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（五）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。

（六）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（七）依法审批集会、游行、示威活动和大型群体性活动。

（八）管理110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（九）组织、指导全市治安巡逻防控工作，对全市社会治安实施动态管理。

（十）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

（十一）监督管理全市保安服务公司、内部保安组织。

（十二）负责全市网络信息系统的安全监督和管理

（十三）依法管理户籍、居民身份证，对被判处剥夺政治权利的罪犯实行监督、考查。

（十四）受理、审核公民出国境申请，收集、处理出人境情报信息；查处出入境违法活动；指导宾馆、饭店做好境外人员的住宿登记工作。

（十五）依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全市的道路交通秩序。

（十六）组织指导全市消防工作，依法进行消防监督。

（十七）组织实施全市范围内的安全保卫和警卫工作。

（十八）负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

（十九）负责全市公安装备和经费等警务保障工作。

（二十）向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序宣传。

（二十一）承办市委、市人民政委和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数465人，实有人数1154人，其中在职在编民警465人，辅警689人（其中：协警440人，驻村辅警249人）。内设科室有，含39个副科级单位，分别是指挥中心、警务保障室、政工科、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、技侦大队、禁毒大队、警务督察大队、纪检监察室、网安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、科信大队等。下设15个派出所和看守所、拘留所。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年醴陵市公安局公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括执法办案、信息网络运行维护等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数9547.21万元，其中，一般公共预算拨款9547.21万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数9547.21万元，其中，一般公共服务支出40万元，公共安全9320.45万元，社会保障和就业9.38万元，卫生健康177.38万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为9547.21万元，比上年减少138.68万元，主要原因是基本支出减少了办公经费及转移支付经费404.46万元；项目支出中的公安执法办案费比上年减少110万元，信息网络运行维护费专项经费比上年减少37.5万元，转移支付专项经费比上年增加413.28万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

202020年本部门一般公共预算拨款收入9547.21万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为8142.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资3220.4万元、津贴补贴1917.47万元、奖金176.7万元、社保缴费701.9万元，其他工资福利支出0万元、公用经费1715.51万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为1404.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）上级转移支付专项564.48万元。主要用于公安业务办案费及业务装备购置费。

（2）信息网络运行维护费专项37.5万元。主要用于公安网络租赁、警务通、及维护费用。

（3）公安执法办案经费专项110万元。主要用于公安执法办案的油料、差旅、消耗等费用。

（4）被监管人员给养费专项232万元。主要用于公安监所的被监管人员的给养费，以及犯罪嫌疑人入所前的健康检查费。

（5）大要案侦破经费专项451万元。主要用于公安办理大案要案的经费。

（6）警犬消耗费专项10万元。主要用于公安警犬的给养消耗费。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1715.51万元，比上年度预算减少570.59万元，减少的主要原因是：办公费减少及上级转移支付公用经费转入重点项目中。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为6408万元。包括：交通工具购置180万元，政府采购货物658万元、建筑工程及大型修缮5000万元、绿化等服务50万元、购买物业管理服务48.6万元，其他服务类470万元。

（三）国有资产占有情况：截至2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房50816.95平方米；车辆65辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车62辆，单位价值200万以上大型设备1套。2020年部门预算安排购置车辆14辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为9547.21万元，其中，基本支出8142.43万元，项目支出1401.62万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数568万元，其中：公务接待费28万元、公务用车购置费180万元，公务用车运行费360万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数14台。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加100万元，主要是因为认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，增加车辆购置费162万元。其中：公务接待费28万元，较上年预算数减少62万元，下降22.22%，主要是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费360万元，比上年预算数持平；公务车辆购置费180万元，较上年预算数增加162万元，增加900%，主要原因是去年预算数因年初预算不足，导致决算的车辆购置费增加，2020年预算已经将本年度预计更新12台执法执勤车辆，2台特种技术车辆，预计需180万元；因公出国（境）费0万元。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费30万元，主要是用于公安内部及全市公安工作相关会议。

2020年预算安排培训费50万元，主要包括省厅组织的民警晋升及晋衔等培训费用。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算。

本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收支预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市公安局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格