醴陵市归国华侨联合会2020年

部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市归国华侨联合会2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市归国华侨联合会成立于2017年12月，列入群团机构序列，为正科级全额拨款机关单位，核定科级领导职数1名，核定行政编制1名；2019年5月下设华侨服务中心，为正股级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制3名。目前行政编制1名、事业编制2名在岗。我会主要职责有：

（一）引导和组织归侨、侨眷学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加改革和现代化建设；

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和侨企提供法律咨询服务；利用春节、端午、中秋等传统节日开展慰问困难归侨、侨眷活动；

（三）继续开展侨情调查。协商、推荐产生新一届归侨、侨眷代表，召开市侨联换届大会；

（四）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，积极开展招商引资工作，开展“走出去，引进来”等活动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来醴投资兴办实业和公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务；

（五）制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；

（六）推进基层组织建设，建立健全一批镇（街道）、村（社区）基层侨联组织；

（七）加大一法两条例的宣传，扩大侨联组织的影响；

（八）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐；

（九）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见。按中央有关部门和省、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务；

（十）管理市侨联所属的事业单位；

（十一）指导全市侨联组织的业务工作；

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数4人，实有人数3人。内设科室0个。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年醴陵市归国华侨联合会公开的部门预算为局机关总预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数19.16万元，其中，一般公共预算拨款19.16万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数19.16万元，其中，一般公共服务支出18.45万元，卫生健康支出0.71万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为19.16万元，比上年增加19.16万元，主要原因是本部门为2020年新增预算单位。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入19.16万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为19.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资4.27万元、津贴补贴4.22万元、奖金0.36万元、其他工资福利支出3.19万元、公用经费7.12万元。

（二）项目支出

2020年年初预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排7.12万元，比上年度预算增加7.12万元，增加的主要原因是本部门为2020年新增预算单位。

（二)政府采购预算：2020年度本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为19.16万元，其中，基本支出19.16万元，项目支出0万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加1.5万元，主要是因为本部门为2020年新增预算单位。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万元。

2020年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、没有纳入专户管理的非税收入拨款、未安排项目支出预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市归国华侨联合会2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格