醴陵市供销合作社联合社      2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市供销合作社联合社2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据醴编委[2010]13号文件规定，我单位是由原醴陵市供销合作联社，轻工业总公司，商业总公司改制后合并而成的全额拨款的事业单位。本单位主要职责是：

（一） 负责三总改制后续管理、改革改制遗留问题和稳定、综治工作。

（二） 发展供销合作事业。

（三） 管理和监督供销社系统的各类资产，确保社有资产的保值增值。依法维护供销合作总社的合法权益。

（四） 承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数30人，实有人数23人。内设科室8个（含0个副科级单位），分别为：办公室、人事劳资股、经济贸易股、合作指导股、信访室、安全保卫股、财务审计股、资产管理股。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020年醴陵市行业管理办公室公开的部门预算为本级机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本级机关基本运行的经费，也包括退休人员津贴等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数631.5万元，其中，一般公共预算拨款631.5万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数631.5万元，其中，一般公共服务支出631.5万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为631.5万元，比上年减少43.5万元，主要原因是退休人员津补贴资金减少和机关运转经费节约减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入631.5万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为614万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括公用经费614万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为17.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括离退休人员津贴支出等。其中：

（1）退休人员津补贴专项17.5万元。主要用于补助企业离退休人员。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出（详见附表11）：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排614万元，比上年度预算减少26万元，减少的主要原因是机关例行节约压减经费。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；无车辆、无单位价值200万以上大型设备。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为631.5万元，其中，基本支出614万元，项目支出17.5万元。（详见附表16-17）

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数9万元，其中：公务接待费9万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元，2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加4万元，原因是工作任务增加，对应的公务接待费开支增加。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费3万元，主要是用于召开供销综合改革会议，上、下半年各召开一次，人数约300人。

2020年预算安排培训费8万元，主要是用于供销综合改革业务培训，约300人。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金预算，无预算安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，无预算安排的对个人和家庭的补助。本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市供销合作社联社2020年部门预算和”三公“经费预算公开表格