中国共产主义青年团醴陵市委员会2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

中国共产主义青年团醴陵市委员会2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

团市委主要职责是：领导全市共青团、少先队工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规定；贯彻实施青少年工作的有关法律、法规；协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青年工作状况，提出相应对策，开展各种活动，服务青少年成长成才；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数6人，实有人数3人。内设科室2个（含0个副科级单位），分别为：办公室、城乡工作指导部。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围为本级机关，本单位无二级机构。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本级机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数69.93万元，其中，一般公共预算拨款69.93万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数69.93万元，其中，一般公共服务支出68.86万元，卫生健康支出1.07万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为69.63万元，比上年减少25.52万元，主要原因是西部计划志愿者补助项目资金减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入69.93万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为42.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资8.95万元、津贴补贴5.98万元、奖金0.8万元、其他工资福利支出3万元、公用经费17.33万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）青年志愿者活动推广经费专项12万元。主要用于建立志愿服务工作机制，推动全社会形成志愿服务文明社会的良好氛围；服务社会发展大局、进一步满足青年各项需求，为青年志愿者活动开展提供平台。

（2）西部志愿者补助专项5万元。主要用于提高西部计划大学生整体素质，服务醴陵经济社会发展

（3）青少年发展资金专项10万院。主要用于开展青少年权益保护，为青少年成长营造良好环境；搭建青少年成长发展平台，组织开展青少年活动。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出（详见附表11）：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排21.73万元，比上年度预算减少2.63万元，减少的主要原因是机关工作人员减少。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为9.05万元，包括货物类采购1.05万元、服务类8万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房45.6平方米；无车辆、无单位价值200万以上大型设备。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为69.93万元，其中，基本支出42.93万元，项目支出27万元。（详见附表16-17）

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数1.1万元，其中：公务接待费1.1万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元，2020年公务用车购置数0台。2020年“三公”经费预算数比2019年减少0.8万元，原因是公务接待费开支减少。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费5.5万元，主要是用于召开纪念五四运动101周年、智慧团建工作、村（社区）团组织换届会议等，人数980人，内容为纪念五四运动101周年、智慧团建工作、村（社区）团组织推进等。

2020年预算安排培训费1万元，主要是用于开展青年志愿者培训、团干部培训等，人数650人，内容为青年志愿者培训、瓷博会志愿者培训。

（七）其他事项。本单位2020年未安排政府性基金预算；本单位2020年未安排纳入专户管理的非税收入拨款；本单位无门户网站，在政府网站上统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

共青团醴陵市委员会2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格