醴陵市城市管理行政执法大队

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市城市管理行政执法大队

2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市城市管理行政执法大队受市城市管理和综合执法局的委托执法，承担行政执法的主要职责如下：

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对违反社会生活噪音管理规定和未批准焚废弃物行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行政处罚权；对未采取密闭或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行政处罚权；对城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施，致使排放的油烟对附近居民的居住环境造成污染及未按规定处置餐厨废弃物的行政处罚权；对向水体排放、倾倒废渣、城市生活垃圾和未经批准存贮固体废弃物的行政处罚权。

（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；对违规设置户外广告行为的行政处罚权；对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（七）负责组织、指导、协调全市城市管理行政执法工作。

（八）承办市委、市人民政府和市城管局交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数78人，实有人数66人。内设科室5个、直属中队6个和6个派出中队（四办一区一镇中队），分别为：办公室、财务室、人事政工室、纪检督查室、法制宣教室、瓷城大道中队、左权路中队、醴泉路中队、滨河路中队、渣土管理中队、广告稽查中队，来龙门城管中队、国瓷城管中队、仙岳山城管中队、阳三石城管中队、长庆新区城管中队、东富工业园中队。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2020年醴陵市城市管理行政执法大队公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算： 2020年年初预算数875.42万元，其中，一般公共预算拨款875.42万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数875.42万元，其中，卫生健康支出34.51万元，城乡社区支出840.91万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为875.42万元，比上年减少134.88万元，主要原因是工作性支出、项目支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入875.42万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为812.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资373.25万元、津贴补贴103.39万元、奖金12.56万元、职工基本医疗保险缴费39.91万元、住房公积金32万元、机关事业单位基本养老保险80.79万元、办公费14.7万元、工会经费7.43万元、福利费7.62万元、工作性专项141.27万元。

（二）项目支出

2020年年初预算数为62.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）学习培训专项 2.5 万元。主要用于城市管理行政执法队伍学习教育培训。

（2）处理突发、抢险专项10万元。主要用于完成市委、市政府、城管局交办的各项应急处突工作任务。

（3）工伤治疗专项10万元。主要用于为队员缴纳工伤保险和队员体检。

（4）治理牛皮癣专项35万元。主要用于治理城区牛皮癣，提升城市形象。

（5）专用执法设备专项5万元。主要用于执法办公设备购置。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表11）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排171.02万元，比上年度预算增加28.77万元，增加的主要原因是：单位机构正常运转、完成日常工作任务加重而发生的日常公用经费增加。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为399.44万元。包括：政府采购货物类145.94万元、工程类外墙修缮9万元、政府采购服务类244.5万元。其中货物类：电器设备空调电脑机等2.2万元、办公自动化设备电脑、打印机、对讲机、执法记录仪等67.32万元、办公家具类（椅凳、沙发、文件柜）3.65万元、办公消耗品类3.49万元、制服等69.28万元；服务类：车辆保险、维修、加油60万元、会议定点1.5万元，清理牛皮癣服务等其他服务183万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2020年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为874.42万元，其中，基本支出812.92万元，项目支出62.5万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排 。

2020年“三公”经费预算数比2019年无增减变动

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费1万元，主要是用于开展爱国卫生环境整治工作动员部署会议和2019年工作总结表彰等会议。

2020年预算安排培训费2.5万元，主要包括全体队员政治理论学习、执法业务学习和城市管理标准的学习。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出部门预算0万元。本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市城市管理行政执法大队2020年部门预算和“三公”经费公开表格