醴陵市行政审批服务局

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分

醴陵市行政审批服务局

2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

本部门的主要职责是：

（一）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（二）负责市集中统一办事大厅标准化、规范化建设以及进驻部门和人员的日常管理、培训和监督工作。

（三）统筹协调、监督评估全市政府系统电子政务信息化建设工作；统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。

（四）负责本级审批权限重点项目的综合协调、监督工作。

（五）协调推进全市“放管服”改革工作，维护营商政务、法制等环境，协调推进全市行政效能工作。

（六）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数27人，实有人数14人。内设股室5个，分别为：综合股（办公室）、审批改革股、监督管理股、窗口服务股、运行保障股。本部门包含市优化营商环境协调事务中心、市政务服务中心两个二级机构，财务均未独立核算。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020年醴陵市行政审批局公开的部门预算为局机关。收入全部为公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括市民中心运转和网络运营等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数1167.25万元，其中，一般公共预算拨款1167.25万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2020年年初预算数1167.25万元，其中，一般公共服务支出1144.03万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，卫生健康支出23.22万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为1167.25万元，本单位为2019年3月新组建部门，因此无上年数对比。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入1167.25万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为355.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资195.16万元、津贴补贴31.65万元、奖金3.76万元、公用经费31.07万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为812.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）其他人员运转经费专项530万元。主要用于市民中心政务大厅进驻人员的办公费、伙食费、特岗、培训等。

（2）市民中心网络运营及信息化支撑专项92.2万元，主要用于市民中心网络运营。

（3）市民中心运转专项180万元，主要用于市民中心水电费及绿植租摆。

（4）乡镇便民服务中心运行管理专项10万元。主要用于乡镇便民服务光纤专线宽带租赁。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表11）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排31.07万元。本单位为2019年新组建部门，因此无上年数对比。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为472万元。包括：政府采购货物249万元；绿化工程100万元；服务类123万元（其中会议3万元，印刷20万元）。本单位为2019年新组建部门，因此无上年数对比。

（三）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房20849.6平方米（其中办公用房349.6平方米，服务用房17222平方米，设备用房3278平方米）；车辆0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1167.25万元，其中，基本支出355.05万元，项目支出812.20万元。（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数0.22万元，其中：公务接待费0.22万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

“三公”经费预算数增减变动说明：本单位为2019年新组建部门，无上年预算数对比。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0.2万元，主要是用于深化“放管服”改革优化营商环境有关会议、政务管理服务有关会议等。

2020年预算安排培训费2万元，主要包括市民中心进驻人员约300人培训。

（七）其他事项：

1.本单位2020年预算未安排一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助。

2.本单位2020年预算未安排政府性基金预算。

3.本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

4.本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市行政审批服务局2020年度部门预算和“三公”经费预算公开表格