醴陵市教育局

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5. 一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市教育局2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针，按照市委、市政府及上级教育行政主管部门的工作部署，完成好各项工作任务。以稳定为前提，以保障为基础，以改革为动力，以质量为核心，以队伍为根本，强力确保教育公平、公正，全力办好人民满意的教育。

二、 部门机构设置

本部门共有编制人数7290人，实有人数6643人。教育局内设10个机构：办公室、人事教育股、计划财务股、行政审批股、基础教育股、学前教育与特殊教育股、职业教育与成人教育股、学生与安全工作股、发展建设股和教育督导室，教育局机关行政编制为16名。

教育局所属事业单位15个，分别是：

1、醴陵市陶瓷烟花职业技术学校，正科级全额拨款事业单位，核定编制265名；

2、醴陵市第一中学，正科级全额拨款事业单位，核定编制266名；

3、醴陵市第二中学，正科级全额拨款事业单位，核定编制255名；

4、随陵市第四中学，正科级全额拨款事业单位，核定编制271名；

5、醴陵市教师发展中心，正股级全额拨款事业单位，核定编制40名；

6、醴陵市学生资助管理中心，正股级全额拨款事业单位，核定编制20名；

7、醴陵市教育技术装备站，正股级全额拨款事业单位，核定编制23名；

8、醴陵市招生考试办公室，正股级全额拨款事业单位，核定编制21名；

9、醴陵市勤工俭学办公室，正股级全额拨款事业单位，核定编制40名；

10、醴陵市青少年学生校外活动中心，正股级全额拨款事业单位，核定编制15名；

11、醴陵市第五中学，正股级全额拨款事业单位，核定编制175名；

12、醴陵市第七中学，正股级全额拨款事业单位，核定编制40名；

13、醴陵市第八中学，正股级全额拨款事业单位，核定编制40名；

14、醴陵市机关幼儿园，正股级全额拨款事业单位，核定编制29名；

15、全市中小学学校（含醴陵市特殊教育学校），核定编制5774名。

三、部门预算单位构成

纳入我局2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：醴陵市一中、二中、四中、五中、陶瓷烟花职业技术学校、31所初级中学、12所九年一贯制学校、144所小学、37个中心幼儿园。

四、 部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

纳入我局2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：醴陵市一中、二中、四中、五中、陶瓷烟花职业技术学校、31所初级中学、12所九年一贯制学校、144所小学、37个中心幼儿园。与一级单位合并公开。

（一）收入预算：2020年年初预算数105360.59万元，其中，一般公共预算拨款105360.59万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2020年年初预算数105360.59万元，其中，教育102527.31万元，社会保障和就业支出110.43万元，卫生健康支出2722.85万元 。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为82406.42万元，比上年增加22954.17万元，主要原因一是增加了重点专项资金：教师绩效奖、代课教师工资及养老保险、原民办教师退职补偿、辞退代课教师补缴养老保险、教育设备采购、公办幼儿园（普惠幼儿园）保障经费、教育发展建设资金、校车和校园安保经费等共计16540.21万元，二是人员工资标准提高，工资福利支出增加了6343.98万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入105360.59万元，具体安排如下（详见附表7）：

具体安排如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为64655.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出，其中包括基本工资30324.4万元、津贴补贴13355.63万元、奖金2518.7万元、其他工资福利支出264万元、公用经费1755.94万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为40704.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）教育综合发展专项经费专项220万元。主要用于学生安全饮水检测、中小学食品安全卫生及新生结核病筛查等。

（2）工会经费专项150万元。主要用于基层工会活动经费及慰问困难职工及组织系统职工活动经费。

（3）校车、校园安保经费专项1300.2万元。主要用于学校安全经费含学校保安工资、安保设置维修添置和校车安全运营及监控等经费。

（4）教育设备采购经费专项1500万元。主要用于添置学生课桌椅、办公桌椅、教学设施设备、生活设施等。

（5）高中大班额学校扩容建设专项1000万元。主要用于化解高中大额建设资金。

（6）城镇学校维护建设经费专项630万元。主要用于城镇学校校舍维修改造工程建设资金。

（7）学校专用仪器设备购置及信息化建设专项200万元。主要用于学校信息化建设资金。

（8）教育工程款清欠专项1050万元。主要用于偿还2018－2020年工程建设欠款。

（9）高中免学杂费补助配套专项202.38万元。主要用于补助高中困难学生学杂费。

（10）中职助学金配套专项229.58万元。主要用于资助中职困难学生经费。

（11）职业学校免收学费配套经费专项1716.6万元。主要用于免除中职学生学杂费。

（12）原民办教师一次性补助专项800万元。主要用于原民办教师退职补偿。

（13）教育发展建设资金专项4500万元（全部为上级资金）。主要用于改善学校办学条件，校舍维修改造工程项目经费。

（14）建档立卡户家庭经济困难学生资助专项经费专项140万元。主要用于资助建档立卡学生资金。

（15）雨露计划资助资金等教育扶贫资金专项200万元。主要用于资助中职特困学生完成学业等教育扶贫。

（16）义务教育保障机制专项7271.54万元。主要用于保障义务教育阶段学校正常运转工作经费。

（17）公办幼儿园、普惠幼儿园保障经费（公用经费）专项1640.64万元。主要用于补充公办幼儿园和普惠幼儿正常运转工作经费。

（18）教育强市重点专项1000万元。主要用于教育系统各项奖励资金、校长骨干教师奖励工作经费及督导中心工作经费等。

（19）学校和学生安全保障经费专项120万元。主要用于保障学校、学生安全及维稳工作经费。

（20）义务育阶段寄宿生生活困难补助专项1116.55万元。主要用于资助义务教育阶段寄宿生生活费。

（21）师资培训费专项500万元。主要用于新教师入职培训、骨干教师培训、校长培训、教师全员培训等各类培训费用。

（22）高中助学金配套专项358.18万元。主要用于资助高中困难学生经费。

（23）民办教师一次性生活补助专项81万元。主要用于原民办困难教师生活补助。

（24）农村学校人才津贴专项1057.15万元。主要用于提高农村教师待遇，发放农村学校老师人才津贴。

（25）代课教师工资及养老保险专项1051.68万元。主要用于发放临时聘任代课教师的工资及缴纳养老保险资金。

（26）职业学校外聘老师补助专项65万元。主要用于发放中职学校外聘教师的工资、津贴等。

（27）中学带管小学工作经费专项120万元。主要用于24个中心学校办公经费。

（28）学前教育发展专项经费专项60万元。主要用于机关幼儿园添置办公设备及幼儿园玩具等教学设备等。

（29）老年大学经费专项17。主要用于老年大学日常办公经费等。

（30）危房改造专项200万元。主要用于学校排危改造资金。

（31）湖南工业大学联合办学专项补助专项2200万元。主要用于湖南工业大学基本建设资金。

（32）辞退代课老师补缴养老保险专项1500万元。主要用于为代课教师补缴养老保险。

（33）中小学校舍维修专项（配套）专项120万元。主要用于义务教育阶段学校校舍维修改造工程项目经费。

（34）特殊教育经费专项30万元。主要用于醴陵市特殊学校学生生活费等支出。

（35）民办教育发展经费专项12万元。主要用于支持民办教育发展资金。

（36）学前教育困难幼儿资助配套经费专项295.41万元。主要用于资助学前教育困难学生。

（37）教师绩效奖专项6435万元。主要用于发放教师奖励性绩效工作。

（38）创新人才培养经费专项45万元。主要用于补助一、二、四、五中创新人才培养工作经费。

（39）高考教育质量奖专项200万元。主要用于高考学考教学质量奖励资金。

（40）职业教育专项400万元。主要用于支持中职教育建设和改善中职办学条件等资金。

（41）“教师节”专项2万元。主要用于庆祝教师节各项费用。

（42）青少年科技活动经费专项8万元。主要用于青少年科技活动工作经费。

（43）高中教育运转补助专项950万元。主要用于补充高中运转工作经费。

（44）全市学生运动会专项经费专项4万元。主要用于召开中小学运动会工作经费。

（45）“六一”儿童节专项6万元。主要用于“六一”儿童节活动经费。

六、政府性基金预算支出

　　2019年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）运行经费安排情况：

本部门2020年年初预算运行经费一共2019.94万元，一般商品和服务支出1381.12万元，工作性专项638.82万元。其中教育局机关安排机关运行经费463.89万元（一般商品和服务支出89.07万元+工作性专项374.82万元），比上年度预算减少77.11万元，减少的主要原因是：工作性专项减少121.18万元。

（二）政府采购预算：

2020年年初预算数为15014.5万元。包括：政府采购货物7027.5万元、大型维修、绿化服务7370万元、购买物业管理服务617万元。

（三）国有资产占有情况说明：

截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1477000平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为105360.59万元，其中，基本支出64655.68万元，项目支出40704.91万元。本部门共申报项目45个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目45个，财政预算安排40704.91万元，编制绩效指标45个，其中：重点项目45个，财政预算安排40704.91万元，编制绩效指标45个。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数31万元，其中：公务接待费15万元、公务用车购置及运行费16万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。会议费30万元;培训费2080元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020年“三公”经费预算数31万元，比上年增加5万元。其中：公务接待费15万元，比上年增加了5万元，主要原因是今年增加了上级来醴陵教育督查、调研的人次。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费30万元，主要是扶贫工作会议、各项教育教学会议、综合安全维稳会议、各项考试考务工作会议、党建工作会议等，共计参会2450人次。

2019年预算安排培训费2080万元，主要包括新教师培训、骨干教师培训、校长及中层领导干部培训、县级教师业务提升及校本研修培训、各部门股室业务培训、卫生安全工作培训等共计参与人数为36000人次。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金预算，未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

本单位无门户网站，在政府网站统一公示。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市教育局2020年部门预算和”三公“经费预算公开表格