醴陵市潘矿离退休人员管理办公室

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市潘矿离退休人员管理办公室2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）为关闭破产后的潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员提供服务。

（二）负责潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员的管理。及时准确地完成离退休人员、抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员年度生存认证工作。

（三）负责离退休人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员生活费的发放及管理，积极做好离退休人员患病、丧葬、特困等慰问工作。

（四）负责离休干部及工伤退休人员医药费报销及管理。

（五）负责管理原潘矿代管办管理的国有资产。

（六）负责破产企业社区管理及设备设施维修维护。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 5人，实有人数 4人。内设股室4个 ，分别为：综合组、财务组、劳动社保组、党建物管组。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围为办公室机关。收入为一般公共预算收入，无事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括抚恤费等专项工作资金项目支出。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数179.61万元，其中，一般公共预算拨款179.61万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数179.61万元，其中，社会保障和就业支出178.18万元，卫生健康支出1.43万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为179.61万元，比上年减少3.74万元，主要原因是压缩了一般性支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入179.61万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为50.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资17.1万元、津贴补贴8.44万元、奖金1.42万元、伙食补助费1万元、社会保障缴费5.74万元、住房公积金3.24万元、公用经费13.67万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为129万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）抚恤对象经费117万元。主要用于支付抚恤金、下放人员生活费、工伤残退休人员医药费。

（2）社区维护费12万元。主要用于支付破产企业社区水电费、保安保洁、垃圾外运及园林维护支出。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排13.67万元，比上年度预算减少2.87万元，减少的主要原因是：压缩机关支出。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为20.1万元。包括：政府采购办公用品（打印纸及电脑配件）0.6万元、破产企业社区园林维护服务3.5万元、购买物业管理服务（含保安保洁及垃圾外运）16万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房967平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为179.61万元，其中：基本支出50.61万元，项目支出129万元。（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数3.5万元，其中：公务接待费1.5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元、因公出国（境）费0万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少0.3万元，主要原因是规范业务接待，减少接待批次和陪同人数，降低接待标准。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万元。

2020年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项。本单位无门户网站，已在政府网统一公开。本单位无政府性基金预算，本单位纳入专户管理的非税收入拨款为0。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市潘矿离退休人员管理办公室2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格