醴陵市水利局2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市水利局2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关水利工作的法律、法规、方针及政策，拟订全市水利工作的中长期发展规划和年度计划,编制全市江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利专项规划并组织实施。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理等。

（三）负责全市水资源的开发、利用和保护，拟订水资源保护规划,实施水资源的统一监督管理。

（四）负责全市水旱灾害防治工作；制定全市防汛抗旱应急预案并组织实施。

（五）负责全市水利工程的建设与管理；负责全市水利工程运行的安全和监管；负责全市水利行业工程质量监督。

（六）负责全市河道管理工作。

（七）负责全市水土保持工作。

（八）指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全市水利行业国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理。

（十）负责全市水利行业的科技教育和对外合作工作。

（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处。

（十二）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数189人，实有人数189人。内设科室4个，分别为：办公室、水政水资源股、工程建管股及农饮建管股。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括

1、醴陵市水土保持监督站

2、醴陵市水旱灾害防御中心

3、醴陵市水利水电技术服务中心

4、醴陵市河道管理站

5、湖南省官庄灌区醴陵管理处

6、酒埠江灌区醴陵管理所

7、醴陵市周坊水库管理所

8、醴陵市藕塘水库管理所

9、醴陵市雪峰山水库管理所

10、醴陵市望仙桥水库管理所

11、醴陵市荷田水库管理所

四、 部门收支总体情况

2020年水利局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入，支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数11053.71万元，其中，一般公共预算拨款11053.71万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数11053.71万元，其中，农林水支出10976.52万元，卫生健康支出77.19万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为11053.71万元，比上年增加5948.84万元，主要原因是专项经费比上年增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入11053.71万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为1645.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资778.09万元、津贴补贴403.01万元、奖金59.34万元，公用经费81万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为9408万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）水质监测专项32万元。主要用于水源监测管理开支。

（2）非工程建设维护费专项24万元。主要用于水利工程建设维护费开支

（3）水利项目经费专项9352万元。主要用于水利建设开支。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排85万元，比上年度预算减少184.55万元，减少的主要原因是一般商品和服务支出的缩减。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为6564.44万元。包含：政府采购货物20.44万元、政府采购工程6529万元、政府采购服务15万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房3832平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为11053.71万元，其中，基本支出1645.71万元，项目支出9408万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。2020年“三公”经费预算数比2019年减少8万元，其中公务接待费减少3万元，原因是单位厉行节约严格控制招待费支出; 公务用车运行维护费减少5万元，原因是公务用车改革。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费1万元，主要是用于水利工作开展会议开支。

2020年预算安排培训费2万元，主要包括水利日常工作正常开展相关业务培训。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金预算；本单位纳入专户管理的非税收入拨款为0；本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市水利局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格