醴陵市信访局

2020年度部门预算

目  录

第一部分  部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分

市信访局2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行中央、省、株洲市有关信访工作的方针、政策，结合实际，制定全市信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施；

（二）负责接待并处理好群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；做好群众到株洲市、赴省、进京等上访的接访劝访工作；向职能部门和镇、街交办、转办来访信访事项，并督促检查处理落实情况；

（三）受理人民群众通过网络、来信反映的信访事项；办理人民群众、法人、境外人士给市委、市政府及其主要领导同志的来信；承办、转办、督办上级机关和领导交办、批办的网信信访事项；

（四）对全市的信访工作进行检查指导、督查督办；协调处理群众越级上访和异常、突发性信访事项；督促、检查、协调处理重大信访问题；协同有关部门处理来信来访中反映跨地区、跨部门的重大信访问题；

（五）掌握信访工作动态，汇集人民群众的建议、意见，及时提供信访信息，为领导决策提供依据；

（六）开展信访政策法规宣传、理论研讨和业务培训，总结推广信访工作经验；分析、反映信访形势，提出加强和改进信访工作的建议；

（七）会同有关部门，对重大信访事项的失职渎职单位或人员提出处理意见；

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数20人，实有人数18人。内设机构包括：办公室（综合调研股）、人事财务股、网信股、督查股以及人民群众来访接待中心。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年信访局公开的部门预算为局机关汇总预算。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括特护期维稳、信访救助、村级信息员等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数297.06万元，其中，一般公共预算拨款297.06万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2020年年初预算数297.06万元，其中，一般公共服务支出290.91万元，卫生健康支出6.15万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为297.06万元，比上年增加7.84万元，主要原因是人员增加，造成人员经费上涨等；信访救助、村级信息员专项经费比上年减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出297.06万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为169.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资53.69万元、津贴补贴38.76万元、奖金4.48万元、其他工资福利支出2万元、公用经费70.63万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为127.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）进京维稳值班及特护期维稳经费项 88万元。主要用于长期驻京维稳值班及全国两会等特护期进京维稳值班发生的交通、住宿、餐饮及上访人员送返等费用。安排了4-5名工作人员长期驻京维稳值班。

（2）信访专项救助专项 25万元。主要用于用于解决“法度之外、情理之中”的信访问题，专款专用。

（3）村级信访员补助专项 14.5 万元。主要用于在全市建立了聘用村级信访员制度，经过推荐、审核等程序，聘用了张圣田等398位同志为我市信访信息员，实现一村一名信访信息员。由于全市建制村（社区）合并，目前我市共有270个村（社区）。每人每年720元的标准发放。

六、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出+工作性专项）共安排105.17万元，比上年度预算增加8.35万元，增加的主要原因是：工作性专项增加。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为24.5万元。包括：政府采购货物10.5万元、大院维修、绿化服务5万元、购买物业管理服务9万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房924.6平方米；车辆 0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  297.06万元，其中，基本支出 169.56 万元，项目支出 127.5万元。本部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排106.5万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排106.5万元，编制绩效指标3个。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

 “三公”经费预算数比上年预算安排数减少1.6万元，原因是公务接待费减少。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费2万元，主要是信访维稳工作部署会议、特护期维稳工作会议、160人、2万元。

2020年预算安排培训费2万元，主要包括信访业务工作培训会、信访心理辅导培训等、160人、2万元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排对个人和家庭的补助、政府性基金预算， 2020年无纳入非税管理的专户收入。信访局无门户网站。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市信访局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格