醴陵市应急管理局

2020年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17. 整体支出绩效目标表

第一部分：

醴陵市应急管理局2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（醴办〔2019〕39号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制醴陵市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

（八）指导全市消防管理有关工作。 

（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按管理权限，监督使用救灾款物。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督市直有关部门和镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导全市生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等单位建立健全应急物资信息平台和调拨制度，应急救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）承担市防汛抗旱指挥部、市安全生产委员会、市减灾委员会、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部的日常工作。

（十九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置

 本部门共有编制人数143人，实有人数143人。内设股室12个（含0个副科级单位），分别为：办公室、烟花爆竹监察股、规划财务股、危险化学品监察股、法规培训股（行政审批股）、地质矿山股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、工贸行业监察股、应急指挥中心、综合监察股（风险监测和减灾防灾股）、人事教育股（纪检监察股）。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位局机关，本部门无下属预算单位。四、 部门收支总体情况

2020年醴陵市应急管理局公开的部门预算为局机关汇总预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020年年初预算数4576.44万元，其中，一般公共预算拨款4576.4万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020年年初预算数4576.44万元，其中，卫生健康支出58.82万元；灾害防治及应急管理支出4517.62万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为4576.44万元，比上年增加3137.78万元，主要原因是机构改革、新增应急、救灾等职能。其中基本支出为1493.94万元，比上年增加225.28万元，原因是新增森林消防及防火工作人员；重点专项经费为3082.5万元，比上年增加2912.5万元。原因是新增了森林防火、灾害防治和应急救援等工作。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入4576.4万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为1493.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资776.83万元、津补贴274.22万元、奖金28.24万元、公用经费127.48万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为3082.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）安全生产视频租用及维护费专项100万元。主要用于.通过烟花爆竹视频监控平台，提高了监测预警，实现了人防和技防的结合，降低事故的发生率和等级，确保人民群众的生命和财产的安全。    

（2）事故救援、事故调查处理及专家咨询费专项20万元。主要用于规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故。

（3）护林员补助专项247.5万元。主要用于开展全市森林防灭火宣传、巡查工作，入户上门发放宣传资料，对野外火源进行管控和森林火灾初期处置，有效降低森林火灾发生率。

（4）森林防火专项100万元。主要用于保持全市森林防灭火工作平稳，防火期内森林防火宣传教育、火灾隐患排查、森林火灾扑救等工作有序开展，有效降低森林火灾发生率，确保人民群众的生命和财产的安全。

（5） 安全生产宣传费专项10万元。通过媒体、展板、横幅、广告牌等多种宣传方式提高安全监管人员和企业管理者、从业者的安全生产意识。

（6）上级应急专项转移支付专项2565万元。主要用于灾害防治和应急救援，最大限度保护人民群众生命、财产安全。

（7）安全生产教育培育经费专项40万元。主要用于通过安全生产教育培训，提高全民安全生产意识，降低事故的发生率和等级，确保人民群众的生命和财产的安全。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排157.48万元，比上年度预算减少122.32万元，减少的主要原因是：机构改革，职能调整。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为52.55万元。包含：政府采购货物36.55万元、大院维修、绿化服务10万元、购买物业管理服务6万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房3012平方米；车辆3辆，其中一般公务用车0辆、均为特种作业车；单位价值200万以上大型设备1套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4576.44万元，其中，基本支出1493.94万元，项目支出3082.5万元（详见附表16-17）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数50万元，其中：公务接待费20万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加1万元，主要是因为单位新增3辆特种作业车辆。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万元。

2020年预算安排培训费5万元，主要用于6月全国安全生产月教育培训，计划人数30000人。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金预算。

本单位没有纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。

本单位无门户网站，已在政府网公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市应急管理局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格