中共醴陵市委宣传部

2020年度部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

中共醴陵市委宣传部

2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、根据上级宣传部门和市委的安排部署，制订全市宣传思想政治工作的计划和措施，并负责组织实施。

2、组织指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育、理论书籍的发行。

3、指导协调全市新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，监控涉醴舆情，负责全市网络宣传与管理、网评员队伍建设、网站建设与维护管理。

4、负责规划、部署、组织、指导全市的思想政治工作，负责组织开展全市城乡的精神文明建设活动。

5、负责新闻报导和党报、党刊的发行工作，协调全市的宣传工作步调，指导和协调有关部门的对外宣传工作，负责与上级相关部门的沟通与衔接。

6、负责宣传思想和新闻工作者队伍建设。

7、承办市委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数25人，实有人数22人。内设科室7个，分别为：办公室、新闻科、宣传科、文明建设科、舆情信息科、出版电影与文艺文产科、理论教育科。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围为部机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障部机关基本运行的经费，也包括网络舆情专项；宣传专项；领导干部调研；创建文明城市；重点宣传专项；文化产业引导及文化事业发展专项；文明创建专项；理论学习专项；信息化建设专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数455.13万元，其中，一般公共预算拨款455.13万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2020年年初预算数455.13万元，其中，一般公共服务支出423.10万元，文化旅游体育与传媒支出24.90万元，卫生健康支出7.13万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2020年度本部门年初预算数为455.13万元，比上年增加31.28万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入455.13万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为258.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资68.16万元、津贴补贴51.72万元、奖金15.68万元、其他工资福利支出0万元、公用经费0万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为196.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（1）重点宣传专项28万元。主要用于全市宣传工作。

（2）文化产业引导及文化事业发展专项20万元。主要用于对文化建设的投入，达到文化强市的目的。

（3）文明创建专项36万元。主要用于创建文明城市。

（4）理论学习专项36万元。主要用于组织全市领导干部做好理论教育学习，提升干部理论素养。

（5）信息化建设专项47万元。主要用于开展网络舆情、信息化建设工作。

（6）扫黄打非工作专项5万元。主要用于重点查处淫秽色情、暴力恐怖、侵权盗版音像制品，稳定社会秩序。积极开展了“扫黄打非”进社区，进校园行动。

（7）“十三五”农村电影放映工程配套经费专项24万元。主要用于提供基层公共文化服务，丰富基层群众精神文化生活，真正做到文化惠民。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出+工作性专项）共安排93.11万元，比上年度预算增加2.75万元，增加的主要原因是：本年度人员增加。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为34.4万元。包括：政府采购货物3.4万元、会议定点6万元、购买服务25万元。

（三）国有资产占有情况：：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为455.13万元，其中，基本支出258.23万元，项目支出196.9万元。本部门共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排196.9万元，编制绩效指标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排196.9万元，编制绩效指标7个。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数7万元。其中：公务接待费7万元、公务用车购置及运行费0万元、购置公务用车0台，因公出国（境）费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：本年度因公出国费用减少。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费5万元，主要是理论学习及全市中心组扩大会议。

2020年预算安排培训费0万元。

（八）其他事项。

     无政府性基金预算支出；无纳入专户管理的非税收入；本单位无门户网站，在政府门户网站上统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共醴陵市委宣传部2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格