醴陵市文物局

2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市文物局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

醴陵市文物局概况

一、部门职责

（一）实施和贯彻《中华人民共和国文物法》和相关的法律、法规。

（二）负责全市的文物保护、征集、收藏、研究和展览工作。

（三）负责陶瓷博物馆、耿传公祠、渌江书院、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆开放工作。

（四）承担市委、市政府和上级文物部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

醴陵市文物局是市人民政府分设管理社会事务工作的副科级参公单位， 属市二级预算单位。现有职能股室3个（办公室、法规股、文保股），下设陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园9个直属管理机构。全局共有人员112人，其中：在编在职人员22人，退休人员9人，临聘人员81人（含：8处开放单位讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁）。我单位是财务独立核算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1995.45万元。与2018年相比，增加345.11万元，增长17%，主要是因为增加了陶瓷博览会征集经费、渌江书院五贤堂工作经费、渌江书院书籍编撰经费、姜今艺术馆装修专项经费、耿传公祠升级改造经费、东富寺建设项目经费等收入。

2019 年度支出总计2049.42万元。与2018年相比，增加410.45万元，增长20%，主要是因为增加了陶瓷博览会征集经费、渌江书院五贤堂工作经费、渌江书院书籍编撰经费、姜今艺术馆装修专项经费、耿传公祠升级改造经费、东富寺建设项目经费等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1995.45万元，其中：财政拨款收入1979.33万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.12万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2049.42万元，其中：基本支出346.67万元，占17%；项目支出1702.76万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1979.33万元，与2018年相比，增加357.22万元,增长18%，主要是因为增加了陶瓷博览会征集经费、渌江书院五贤堂工作经费、渌江书院书籍编撰经费、姜今艺术馆装修专项经费、耿传公祠升级改造经费、东富寺建设项目经费等支出。

2019年度财政拨款支出总计2023.3万元，与2018年相比，增加392.56万元,增长19%，主要是因为增加了陶瓷博览会征集经费、渌江书院五贤堂工作经费、渌江书院书籍编撰经费、姜今艺术馆装修专项经费、耿传公祠升级改造经费、东富寺建设项目经费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2023.3万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出增加392.56万元，增长19%，主要是因为增加了陶瓷博览会征集经费、渌江书院五贤堂工作经费、渌江书院书籍编撰经费、姜今艺术馆装修专项经费、耿传公祠升级改造经费、东富寺建设项目经费等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2023.3万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2012.25万元，占总支出的99.9%；卫生健康支出11.05万元，占总支出的0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为970.96万元，支出决算数为2023.3万元，完成年初预算的208%，其中：

1.文化体育与传媒支出。

年初预算为959.91万元，支出决算为2012.25万元，完成年初预算的209%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了陶瓷博览会征集经费、渌江书院五贤堂工作经费、渌江书院书籍编撰经费、姜今艺术馆装修专项经费、耿传公祠升级改造经费、东富寺建设项目经费等支出。

2.卫生健康支出。

年初预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出340.55万元，其中：人员经费255.22万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费85.33万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.18万元，完成预算的53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和年初预算数无增减，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.18万元，完成预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格按照公务接待标准，减少公务接待支出，与上年相比减少3.02万元，减少98%,减少的主要原因是我局严格贯彻中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格按照公务接待标准，减少公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和年初预算数无增减，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.18万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是省国家文物局、省文物局及省、市、县级文博系统来醴考察及检查业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度文物保护单位日常修缮维护专项、文物风景名胜点保护经费、陶瓷博物馆开放日常运转经费（含姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费、渌江书院日常运转经费、耿传公祠日常运转经费、袁昌英纪念园日常运转经费及东富寺日常运转经费8个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金609万元，占项目支出预算总额的88%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出335.03万元，比年初预算数增加48.55万元，增长14%。主要原因是：增加了在职人员，故人员经费及办公经费增加，设立了工会账户，故职工工会福利增加等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门未开支会议费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额818.44万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出497.46万元、政府采购服务支出317.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

醴陵市文物局是市人民政府分设管理社会事务工作的副科级参公单位， 属市二级预算单位。现有职能股室3个（办公室、法规股、文保股），下设陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园9个直属管理机构。全局共有人员112人，其中：在编在职人员22人，退休人员9人，临聘人员81人（含：8处开放单位讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁）。我单位是财务独立核算单位。

（二）整体支出绩效评价基本情况简介

2019年度部门整体支出开展的绩效评价经费为基本支出经费和项目支出经费。基本支出主要为人员经费支出和公用经费支出；项目支出有21个，分别是：文物保护单位日常修缮维护专项、文物风景名胜点保护经费、陶瓷博物馆开放日常运转经费（含姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费、渌江书院日常运转经费、耿传公祠日常运转经费、袁昌英纪念园日常运转经费、东富寺日常运转经费、旅游精品路线专项经费、东富寺修缮经费、免费开放经费、耿传公祠展柜升级经费、渌江书院五贤堂工作经费、渌江书院五贤堂书籍编撰费、姜今艺术馆装修工程、渌江书院保护规划经费、上年上级追加专项、国保渌江桥项目经费、国保渌江书院项目经费、东富寺建设项目经费及陶瓷博览会展品征集经费。

二 、收入支出决算情况

（一）2019年度收入为2094.91万元，其中：基本支出为356.67万元，项目支出1738.24万元。

 （二）2019年度支出为2049.42万元，其中：人员支出和公用经费346.67万元；项目经费为1702.76万元，主要项目包括，文物保护单位日常修缮维护专项97万元、文物风景名胜点保护经费9.24万元、陶瓷博物馆开放日常运转经费（含姜今艺术馆）209万元、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费170万元、渌江书院日常运转经费120万元、耿传公祠日常运转经费30万元、袁昌英纪念园日常运转经费22.5万元、东富寺日常运转经费12.5万元、旅游精品路线专项经费20万元、东富寺修缮经费118.57万元、免费开放经费19.65万元、耿传公祠展柜升级经费20万元、渌江书院五贤堂工作经费40万元、渌江书院五贤堂书籍编撰费60万元、姜今艺术馆装修工程74.9万元、渌江书院保护规划经费9.99万元、上年上级追加专项3万元、国保渌江桥项目经费91万元、国保渌江书院项目经费363.4万元、东富寺建设项目经费119万元、陶瓷博览会展品征集经费93万元。 

（三）2019年度结余为45.49万元，基本支出结余10万元；项目支出结余35.49万元，其中：免费开放经费0.35万元、国保渌江书院项目经费3.3万元、陶瓷博览会展品征集经费31.84万元。

三、整体支出绩效组织实施情况                      

    为了更好的规范我局对资金的管理，我局制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。对项目资金的管理，还成立重点项目领导小组，由单位负责人、相关领导班子及成员负责组成。总投资在50万元以上（含50万元）的项目工程，编制立项申请书，报上级部门审批。项目在20万元以上（含20万元）的项目，应采用公开招标的形式。所有项目落实到人，局领导还将定期对项目进行检查，确保项目按期完成。项目完成后，由项目负责人进行验收，并报审计部门进行审计，所有的资金做到专款专用。

四、整体支出绩效情况

   1、我局本着“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物方针，对全市的118处文物保护单位、496处文物风景名胜点、东富寺修缮、渌江书院保护规划、姜今艺术馆装修工程等进行抢救性维护及修缮，使文物得到了更好的保护。

   2、做好了陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等9个窗口单位日常开放工作，得到了社会各界的一致好评。

3、完成了陶瓷博览会展品征集工作和耿传公祠展柜升级改造工作，不仅增加了我局的馆藏文物，使展馆的展览更加丰富，更好的服务广大游客。

五：存在的主要问题

   我市是湖南省的文物大县，每年需对文物保护单位进行日常修缮和维护，还需保证各个窗口单位的日常开放运转。根据本次自评几个窗口单位的运转经费和文物修缮专项经费的缺口还很大，希望我市财政能够追加预算经费来保证文物的维护和景点的正常开放。

2019年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）单位基本情况

醴陵市文物局是市人民政府分设管理社会事务工作的副科级参公单位， 属市二级预算单位。现有职能股室3个（办公室、法规股、文保股），下设陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园9个直属管理机构。全局共有人员112人，其中：在编在职人员22人，退休人员9人，临聘人员81人（含：8处开放单位讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁）。我单位是财务独立核算单位。

（二）项目基本情况简介

2019年度项目支出有21个，分别是文物保护单位日常修缮维护专项、文物风景名胜点保护经费、陶瓷博物馆开放日常运转经费（含姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费、渌江书院日常运转经费、耿传公祠日常运转经费、袁昌英纪念园日常运转经费、东富寺日常运转经费、旅游精品路线专项经费、东富寺修缮经费、免费开放经费、耿传公祠展柜升级经费、渌江书院五贤堂工作经费、渌江书院五贤堂书籍编撰费、姜今艺术馆装修工程、渌江书院保护规划经费、上年上级追加专项、国保渌江桥项目经费、国保渌江书院项目经费、东富寺建设项目经费及陶瓷博览会展品征集经费。

二、项目资金收入支出情况

（一）2019年度项目经费收入为1738.25万元。

（二）2019年度项目经费支出为1702.76万元。项目包括，文物保护单位日常修缮维护专项97万元、文物风景名胜点保护经费9.24万元、陶瓷博物馆开放日常运转经费（含姜今艺术馆）209万元、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费170万元、渌江书院日常运转经费120万元、耿传公祠日常运转经费30万元、袁昌英纪念园日常运转经费22.5万元、东富寺日常运转经费12.5万元、旅游精品路线专项经费20万元、东富寺修缮经费118.57万元、免费开放经费19.65万元、耿传公祠展柜升级经费20万元、渌江书院五贤堂工作经费40万元、渌江书院五贤堂书籍编撰费60万元、姜今艺术馆装修工程74.9万元、渌江书院保护规划经费9.99万元、上年上级追加专项3万元、国保渌江桥项目经费91万元、国保渌江书院项目经费363.4万元、东富寺建设项目经费119万元、陶瓷博览会展品征集经费93万元。 2019年度经费结余为35.49万元，分别是：免费开放经费0.35万元、国保渌江书院项目经费3.3万元、陶瓷博览会展品征集经费31.84万元。

（三）2019年度项目经费结余为35.49万元，其中：免费开放经费0.35万元、国保渌江书院项目经费3.3万元、陶瓷博览会展品征集经费31.84万元。

对项目资金的管理，我局制订了严格的管理指出和有效的管理办法，并且执行到位，做到了项目经费“专款专用”。对项目的管理，做到了“专人专管”。

三、项目组织实施情况                      

   为了更好的规范我局重点项目的管理，我局制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。成立重点项目领导小组，由单位负责人、相关领导班子及成员负责组成。总投资在50万元以上（含50万元）的项目工程，编制立项申请书，报上级部门审批。项目在20万元以上（含20万元）的项目，应采用公开招标的形式。所有项目落实到人，局领导还将定期对项目进行检查，确保项目按期完成。项目完成后，由项目负责人进行验收，并报审计部门进行审计。

四、项目绩效情况

    1、我局本着“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物方针，对全市的118处文物保护单位、496处文物风景名胜点、东富寺修缮、渌江书院保护规划、姜今艺术馆装修工程等进行抢救性维护及修缮，使文物得到了更好的保护。

   2、做好了陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等9个窗口单位日常开放工作，得到了社会各界的一致好评。

3、完成了陶瓷博览会展品征集工作和耿传公祠展柜升级改造工作，不仅增加了我局的馆藏文物，使展馆的展览更加丰富，更好的服务广大游客。

五：存在的主要问题

   我市是湖南省的文物大县，每年需对文物保护单位进行日常修缮和维护，还需保证各个窗口单位的日常开放运转。根据本次自评几个窗口单位的运转经费和文物修缮专项经费的缺口还很大，希望我市财政能够追加预算经费来保证文物的维护和景点的正常开放。

醴陵市文物局2019年度部门决算公开表格