驻醴株洲市国有企业改革办公室2019年度部门决算

目  录

第一部分 驻醴株洲市国有企业改革办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

驻醴株洲市国有企业改革办公室单位概况

一、部门职责

负责原属株洲市管的14家国有企业（醴陵电瓷厂、醴陵石膏粉厂、醴陵陶瓷机械厂、醴陵建材炉料总厂、醴陵兴业总公司、醴陵永胜陶瓷有限公司、醴陵星火陶瓷实业公司、醴陵力生瓷厂、醴陵新民瓷厂、醴陵瓷泥矿、醴陵瓷业总公司机械修造厂、醴陵雄风玻璃水有限公司、醴陵瓷业出口包装纸箱有限公司、湖南省防腐技术开发部）改革改制事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。改制办公室内设机构包括：办公室、财务室、党建办、综合办等。

（二）决算单位构成。改制办单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：改制办单位本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1637.06万元。与2018年相比，增加1545.92万元，增长1696.2%，主要是因为增加了改制遗留问题处理专项资金1541万元(其中：到期退休职工补交养老保险1350万元，陶机解决改制遗留问题处理资金191万元)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1637.06元，其中：财政拨款收入1637.06万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1637.06万元，其中：基本支出1622.06万元，占99.1%；项目支出15万元，占0.9%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1637.06万元，与2018年相比，增加1545.92万元,增长1696.2%，主要是因为增加了改制遗留问题处理专项资金1541万元(其中：到期退休职工补交养老保险1350万元，陶机解决改制遗留问题处理资金191万元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1637.06万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1545.92万元，增长1696.2%，主要是因为增加了改制遗留问题处理专项资金1541万元(其中：到期退休职工补交养老保险1350万元，陶机解决改制遗留问题处理资金191万元)。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1637.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.28万元，占17.4%；社会保障和就业（类）支出1350万元，占82.5%;卫生健康（类）支出1.78万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为80.4万元，支出决算数为1637.06万元，完成年初预算的2036.1%，其中：

1、一般公共服务201（类）03（款）01（项）行政运行。

年初预算为48.62万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效奖支出等；

2、一般公共服务201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为30万元，支出决算为15万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按主管部门要求缩减支出；

3.一般公共服务201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为215.58万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加改制企业解决遗留问题支出；

4.一般公共服务208（类）26（款）01（项）  财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

年初预算为0万元，支出决算为1350万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决企业遗留问题，增加到期职工退休补交养老保险支出；

5.一般公共服务210（类）11（款）02（项）  事业单位医疗。

年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1622.06万元，其中：人员经费40.5万元，占基本支出的2.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费；公用经费16.43万元，占基本支出的1.0%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.08万元，完成预算的61.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%，决算数和年初预算数无增减，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.08万元，完成预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减招待费支出，与上年相比减少0.36万元，减少10.5%,减少的主要原因是缩减招待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少1.47万元，减少100%，主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算无支出，

2、公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组201个、来宾802人次，主要是上级有关部门调研及所属企业办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算无支出，其中：公务用车购置费无支出，公务用车运行维护费无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的无公务用车保有量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，本单位专项为长期项目，未进行绩效评估。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出16.43万元，比年初预算数增加6.99万元，增长135.1%，主要原因是增加了租赁费和物业管理费等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位根据公车改革要求，无公务用车车辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局决算公开网站专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 第五部分

其他  

2019年度部门整体支出绩效评价报告 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，本单位专项为长期项目，未进行绩效评估。

2019年度项目绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，本单位专项为长期项目，未进行绩效评估。

附件1：驻醴株洲市国有企业改革办公室2019年度部门决算公开表格