2019年度

中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室

部门决算

目录

第一部分中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

中共醴陵市委巡察工作

领导小组办公室

单位概况

一、部门职责

（一）向株洲市委巡察工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、株洲市委、株洲市委巡察工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作；

（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

（四）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；

（五）配合有关部门对巡察工作人员的进行培训、考核、监督和管理；

（六）完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委巡察办内设机构包括：综合室和督导室

（二）决算单位构成。市委巡察办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市委巡察办本级

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计347.17万元，其中年初结转和结余46.95万元;支出总计347.17万元，其中年末结转和结余18.06万元。与2018年相比，收入增加14.55万元，增长5.1%，主要是因为重点专项经费减少，编制人员增加，人员经费增长；支出增加92.32万元，增长39.0%，主要是因为编制人员全部到位，人员经费和日常公用经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计300.22万元，其中：财政拨款收入300.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计329.11万元，其中：基本支出267.64万元，占81.3%；项目支出61.46万元，占18.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计346.68万元，其中年初结转和结余46.46万元;支出总计346.68万元，其中年末结转和结余18.06万元。与2018年相比，增加15.04万元,增长5.3%，主要是因为重点专项经费减少，编制人员增加，人员经费增长；支出增加91.83万元，增长38.8%，主要是因为编制人员全部到位，人员经费和日常公用经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出328.62万元，占本年支出合计的99.9%，与2018年相比，财政拨款支出增加91.83万元，增长38.8%，主要是因为编制人员全部到位，人员经费和日常公用经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出328.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.63万元，占98.5%；卫生健康（类）支出4.99万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为300.22万元，支出决算数为328.62万元，完成年初预算的1.1%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为245.23万元，支出决算为262.16万元，完成年初预算的1.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余27.39万元。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的1.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余19.07万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出267.16万元，其中：人员经费218.39万元，占基本支出的81.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费48.77万元，占基本支出的18.3%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次减少，与上年相比增加0.17万元，增长1.2%,增长的主要原因是公务接待标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组4个、来宾24人次，主要是巡察工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度巡察专项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出48.77万元，比年初预算数减少11.23万元，降低23.0%。主要原因是厉行节约费用减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.2万元，用于召开巡察工作会议，内容为巡察工作动员会和汇报会；开支培训费0.41万元，用于开展巡察培训，内容为巡察工作业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

市委巡察办2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)基本情况

1、机构情况

中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室作为中共醴陵市委巡察工作领导小组的日常办事机构，列入市委工作机构序列，现有科室2个，在职人员4人，属市一级预算单位。市委巡察组在职人员12人，归口市委巡察办统一管理。

2、人员情况

现有科室2个，在职人员4人，属市一级预算单位。市委巡察组在职人员12人，归口市委巡察办统一管理。

3、主要职能

（一）向株洲市委巡察工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、株洲市委、株洲市委巡察工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（四）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员的进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模主要内容

2019年，市委巡察办财政拨款收入300.22万元，决算支出328.62万元。部门整体支出主要涉及到工资福利支出、商品和服务支出及“三公经费”支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年财政拨款总计支出328.62万元，其中基本支出267.16万元（人员经费支出218.39万元，日常公用经费支出48.77万元）。全年三公经费共计支出0.31万元（其中公务接待费0.31元），全年会议费支出1.2万元，全年培训费支出0.41万元。2019年巡察办就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费，接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，有效控制了基本支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2019年度我办专项项目一项，为本级财政专项资金项目。重点专项资金项目收入50万元，项目支出61.46万元（一般商品服务支出58.27万元）。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年实际支出61.46万元（一般商品服务支出58.27万元）。主要为巡察期间的办公费和差旅费，其中差旅费支出为24.7万元。

3、专项资金管理情况分析

为加强专项项目管理，我单位就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，按照相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施。完成了两轮常规巡察工作，根据每轮巡察的实际情况对专项资金进行合理安排，主要为每轮巡察期间的人员差旅费。

（三）部门专项组织实施情况

市委巡察办作为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，组织、统筹巡察工作，根据醴陵市巡察工作规划，进行两轮常规巡察，另根据上级要求适时开展专项巡察，并根据工作实际设立巡察组。发现问题线索并移交相关部门，科学运用巡察成果发挥巡察利剑作用，发现问题、整改问题，让全面从严治党向基层延伸。

四、部门整体支出绩效情况

市委巡察办履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是经济性、效率性方面。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是有效性方面。一是保障了巡察办日常工作及巡察组常规巡察工作的顺利进行。二是完成了市委、市政府交办的一系列工作。

五、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2019年度巡察专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)基本情况

1、机构情况

中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室作为中共醴陵市委巡察工作领导小组的日常办事机构，列入市委工作机构序列，现有科室2个，在职人员4人，属市一级预算单位。市委巡察组在职人员12人，归口市委巡察办统一管理。

2、人员情况

现有科室2个，在职人员4人，属市一级预算单位。市委巡察组在职人员12人，归口市委巡察办统一管理。

3、主要职能

（一）向株洲市委巡察工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、株洲市委、株洲市委巡察工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（四）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员的进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）项目基本情况

根据醴陵市巡察工作规划，开展两轮常规巡察，另根据上级要求适时开展专项巡察，并根据工作实际设立巡察组。发现问题线索并移交相关部门，科学运用巡察成果发挥巡察利剑作用，发现问题、整改问题，让全面从严治党向基层延伸。巡察专项资金主要用于巡察机构日常的办公开支和公用经费运转支出，保障巡察机构在履行巡察职责时所发生的工作经费支出，如交叉巡察差旅费、办公费等费用。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金总投入情况分析

2019年度我办专项项目一项，为本级财政专项资金项目。重点专项资金项目收入50万元，项目支出61.46万元（一般商品服务支出58.27万元）。

2、项目资金实际使用情况分析

2019年实际支出61.46万元（一般商品服务支出58.27万元）。主要为巡察期间的办公费和差旅费，其中差旅费支出为24.7万元。

3、项目资金管理情况分析

为加强专项项目管理，我单位就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，按照相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施。完成了两轮常规巡察和专项巡察工作，根据每轮巡察的实际情况对专项资金进行合理安排，主要为每轮巡察期间的人员差旅费。

三、项目组织实施情况

市委巡察办作为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，组织、统筹巡察工作，根据醴陵市巡察工作规划，开展两轮常规巡察，另根据上级要求适时开展专项巡察，并根据工作实际设立巡察组。

四、项目绩效情况

市委巡察办履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是经济性、效率性方面。保障了巡察组常规巡察工作的正常运转,资金支付正常；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象；在资金使用过程中，严格遵守中央八项规定的要求，严格遵守财务制度和专项资金的管理办法。

二是有效性方面。通过开展常规巡察工作，在巡察工作中坚持问题导向，深入开展政治巡察工作。在发现问题、形成震慑的同时，注重治本效应，围绕巡察整改重点问题，从严从实从细立规整改，着力突出巡察效果最大化。在各单位和群众中形成了较大的震慑，巡察的“利剑”作用彰显，群众反响好，群众满意度较高。

三是可持续性方面。巡察工作是党章赋予的重要职责，也是党要管党、从严治党的有力支撑和重要手段；是从政常态长效机制的重要手段；是加强党内监督的战略安排，是贯彻落实中央巡视工作要求的重要举措；规范专项资金的使用和监管常态化。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

将全力以赴将第七轮、第八轮巡察单位的巡察整改督促落实，整改到位并逐一验收，强力推进尽快启动下一阶段的巡察工作。合理编制预算，提高资金使用效率。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

主要经验做法：本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

存在的问题和建议：预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。建议进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

25、醴陵市委巡察办2019年度决算公开表格