醴陵市行政审批服务局

2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

醴陵市行政审批服务局  概况

一、部门职责

根据醴办[2019]47号文件，本部门主要职责是：

（一）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（二）负责市集中统一办事大厅标准化、规范化建设以及进驻部门和人员的日常管理、培训和监督工作。

（三）统筹协调、监督评估全市政府系统电子政务信息化建设工作；统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。

（四）负责本级审批权限重点项目的综合协调、监督工作。

（五）协调推进全市“放管服”改革工作，维护营商政务、法制等环境，协调推进全市行政效能工作。

（六）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市行政审批服务局内设机构包括：办公室（人事教育股）、审批改革股、监督管理股（电子政务和数据管理股）。本部门下设市政务服务中心和市优化营商环境协调事务中心两个二级机构。

（二）决算单位构成。

醴陵市行政审批服务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市行政审批服务局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1777.05万元，支出总计1695.14万元。本单位为2019年新组建部门，因此无上年数对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1777.05万元，其中：财政拨款收入1777.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1695.14万元，其中：基本支出644.92万元，占38.1%；项目支出1050.22万元，占61.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1695.14万元，占本年支出合计的100%，年末结转和结余85.94万元，本单位为2019年新组建部门，因此无上年数对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1695.14万元，占本年支出合计的100%，年末结转和结余85.94万元，本单位为2019年新组建部门，因此无上年数对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1695.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1674.17万元，占98.8%；卫生健康（类）支出19.97万元，占1.1%;城乡社区支出1万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为457.74，调整预算数1699.22万元，支出决算数为1695.14万元，完成调整预算数的99.8%，其中基本支出644.92万元，占财政拨款支出数的38.1%；项目支出1050.22万元，占财政拨款支出数的61.9%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为432.18万元，支出决算为598.55万元，完成年初预算的138.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位于2019年3月成立，因此未下达年初预算，年初预算数仅为本单位二级机构市政务服务中心的预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为852.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位于2019年3月成立，因此未下达年初预算，年初预算数仅为本单位二级机构市政务服务中心的预算。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为222.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位于2019年3月成立，因此未下达年初预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17.56万元，支出决算为0.36万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为本单位二级机构政务服务中心预算，支出决算数0.36万元为行政审批服务局机关职工基本医疗保险缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位二级机构的职工基本医疗缴费在事业单位医疗科目列支。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位于2019年3月成立，因此未下达年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出644.92万元，其中：人员经费360.04万元，占基本支出的55.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保险、住房公积金等；公用经费284.88万元，占基本支出的44.2%，主要包括办公费、电费、物业管理费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的11.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位为2019年新组建部门，因此无上年数对比。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的11.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关厉行节约，严控三公经费。本单位为2019年新组建部门，因此无上年数对比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位为2019年新组建部门，因此无上年数对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：全年共接待来访团组2个、来宾29人次，分别是2019年9月攸县行政审批服务局和2019年11月宁乡行政审批服务局赴本单位考察学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金1695.14万元，占支出预算总额的100%。本单位对重点专项“政务大厅运转专项”开展了绩效自评，涉及资金 8万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出284.88万元，比年初预算数增加118.47万元，增长71.2%。主要原因是：本单位于2019年3月成立，年初预算未包含市行政审批服务局机关，仅为本单位二级机构市政务服务中心的预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.54万元，其中：0.14万元用于召开年终总结会议，人数36人，内容为2018年年终总结表彰；0.2万元用于租赁会场参加全省政务管理服务工作电视电话会议，人数43人；0.2万元用于租赁会场参加深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议，人数52人。

开支培训费6.24万元，其中：3.2万元用于市民中心进驻部门首席代表、窗口人员培训，两次培训人数共计332人，内容为政务服务礼仪及沟通技巧；2.4万元用于市民中心导办员、讲解员培训，人数81人，内容为政务服务礼仪及沟通技巧；0.10万元用于购买干部学习培训政治教材；0.15万元用于前往株洲参加“一件事一次办”业务培训，人数1人；0.27万元用于前往株洲参加“公共服务事项梳理”业务培训，人数1人；0.12万元用于参加市委党校科级干部进修班培训，人数1人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额528.72万元，其中：政府采购货物支出280.14万元、政府采购工程支出160.18万元、政府采购服务支出88.4万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位未占用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在醴陵市人民政府部门预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市行政审批服务局成立于2019年3月，是市政府工作部门（正科级），内设3个股室，下设2个公益一类事业单位（副科级），分别是醴陵市政务服务中心和醴陵市优化营商环境协调事务中心。截至2019年末，全系统共有在职职工61人，其中在编人员13人，编外人员48人，无退休人员。

（二）单位的主要职责

1、负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

2、负责市集中统一办事大厅标准化、规范化建设以及进驻部门和人员的日常管理、培训和监督工作。

3、统筹协调、监督评估全市政府系统电子政务信息化建设工作；统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。

4、负责本级审批权限重点项目的综合协调、监督工作。

5、协调推进全市“放管服”改革工作，维护营商政务、法制等环境，协调推进全市行政效能工作。

6、完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（三）2019年的重点工作计划

1、以“事项进驻”为重点，推进审批制度改革。

2、以“审批提速”为抓手，提升政务服务效率。

（四）部门整体支出情况

我局2019年部门预算收入1777.05 万元，预算安排总支出1699.22万元，实际支出 1695.14万元，其中：基本支出预算649.00万元、实际支出644.92万元，项目支出预算1050.22万元，实际支出1050.22万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我局2019年基本支出全部为人员经费（含其他部门驻市民中心工作人员特殊岗位补贴和伙食费）和日常公用经费。基本支出的管理和使用情况如下：2019年度决算支出644.92万元，其中：人员经费360.04万元；日常公用经费284.88万元。人员支出占基本支出的55.83%，日常公用经费占基本支出的44.17%。

 “三公”经费支出情况：我局厉行节约，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费控制较好。2019年 “三公”经费支出0.23万元，预算数为2万元，比预算数减少1.78万元，本单位为2019年新增单位，无上年数对比。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

专项资金全部为财政预算资金，预算金额为1050.22万元，实际支出为1050.22万元，预算执行率为100%。详细情况见以下资金使用具体说明。

2、专项资金资金使用具体情况

2019年市行政审批服务局专项资金预算总额为 1050.22 万元，共涉及6 个子项目，专项资金实际使用情况如下表：

醴陵市行政审批服务局2019年专项资金使用情况统计表

单位：万元

3、专项资金管理情况。

资金管理制度健全，项目资料齐全，有申报表及申报依据、预算明细表、专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证等。专项资金均按计划拨付、使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无超标准开支情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

我局项目支出严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付，项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

（二）专项管理情况分析

我局各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，各项费用严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算、列报支付，杜绝超支现象的发生。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

1. 本年预算配置控制较好。“三公”经费预算总额仅占全部预算的0.11%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内， “三公”经费等一般性支出压减到位，2019年“三公”经费支出0.23万元，预算数为2万元，实际支出比预算数减少1.78万元。本单位为2019年成立的部门无上年数对比。

3.支出严格依照相关财务管理规定执行，勤俭节约、精打细算，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

4.预算管理及资产管理方面，为加强财务管理，严肃财经纪律，我局制定了《醴陵市行政审批服务局财务管理制度》、《内部控制制度》、《办公用品采购制度》、《节能工作管理制度》等，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（二）效益性分析

1、醴陵市民中心于2019年9月正式开放运营，按照“中心之外无审批”的要求，整合了原市政务中心办事大厅和在各部门分设的办事窗口，共设置综合（公用）服务、社会保障服务、公安服务、税务服务、不动产登记、建投审批、商事登记7大功能区，总面积17222㎡，开设服务窗口209个，进驻单位34家，基本实现“应进必进”。已成为目前省内体量最大、审批事项最多的县市级市民中心，891项行政审批及公共服务事项可在此“一站式”办理，真正实现“多门”变“一门”，促进行政审批服务线上线下集成融合，实现了行政审批服务提质增效。

2、大力提升服务效能，主要体现在：一是梳理完善事项清单。我市在省“互联网+政务服务”一体化平台集中录入市本级39家单位的政务服务事项总计3588项，其中依申请类事项980项，依职权类事项2252项，公共服务事项356项。此外，省级下放镇（街）、村（社区）便民服务事项159项，已组织相关单位梳理、填报完成。二是深入推进“一件事一次办”改革。我市印发了《醴陵市“一件事一次办”改革实施方案》，承接了株洲市“一件事一次办”系统，对外公布了152项“一件事一次办”事项，相关办事指南在实体大厅摆放、网上公布。截至2019年12月31日，我市“一件事一次办”事项办件量达到92513件；三是压缩企业开办时间。将流程精简为企业登记、公章刻制、发票申领三个环节，实现了企业开办1个工作日办结。

（三）可持续性分析

我局整体支出严格遵循上级和财政部门相关文件要求，从工作实际出发，厉行节约，严控三公经费，注重提高资金使用效益，具有可持续性。

五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2.加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，提高预算执行率，更高效地使用各项资金。

2019年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市政务服务中心，为醴陵市行政审批服务局管理的副科级公益一类事业单位，核定事业编制10名，现有7名在编工作人员，无退休人员。项目单位财务不独立，财务核算事项由市行政审批服务局管理。

中心的主要职责是:

1、贯彻执行上级有关深化“放管服”改革和政务服务的相关政策法规；拟订并组织实施市民中心政务服务大厅管理办法和规章制度；负责协调推进全市“放管服”改革的事务性工作；负责研究协调“放管服”改革的重大疑难和共性问题，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。

2、负责全市“互联网+政务服务”等应用系统的规划建设和运行维护；负责全市政务服务平台与上级相关系统对接的技术工作；承担市民中心大厅信息化系统及设备设施的日常管理和维护工作。

3、承担全市政务数据资源归集、应用、开发的事务性工作；负责开发和建立全市基础性数据库，组织实施数据交换共享、清洗治理工作。

4、负责政务数据中心机房、网络、硬件等基础设施的建设、管理和维护工作。

5、负责归集数据的安全保障体系建设，组织开展全市政务数据和公共数据的安全保障工作。

6、负责“互联网+政务服务”平台的日常监测工作。

7、负责进驻市民中心的部门和人员的日常管理工作；负责全市各级便民服务中心（便民服务点）的业务指导培训工作；负责对全市便民服务中心（便民服务点）的工作环境进行评估。

8、承担市行政审批服务局交办的其他工作。

（二）项目基本情况简介

项目资金用于市政务中心运转经费，全部为电费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

专项资金全部为财政预算资金，预算金额为8万元，实际支出为8万元，预算执行率为100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

全部用于电费支出

（三）项目资金管理情况分析

资金管理制度健全，项目资料齐全。专项资金均按计划拨付、使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无超标准开支情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本年度重点专项不涉及招投标和验收

（二）项目管理情况分析

政务中心各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

四、项目绩效情况

（一）经济性分析

加强了节能降耗，保障政务中心运转。

（二）可持续性分析

严格遵循上级和财政部门相关文件要求，从工作实际出发，厉行节约，坚持节能降耗，具有可持续性。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步做好节能降耗，节约财政资金。

醴陵市行政审批服务局2019年度部门决算公开表格