醴陵市残疾人联合会2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减情况变化说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市残疾人联合会2019年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）准确调查，掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

（二）密切联系残疾人，听取意见，反映意愿，排忧解难。

（三）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

（四）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

（五）宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（六）协助政府研究、制定、实施残疾人事业的政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

（七）开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作，促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。

（八）支持配合服务党委政府中心工作和重点工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数11人，实有人数16人。内设科室5个（含0个副科级单位），分别为：党政综合办公室、财务办公室、教育就业办公室、康复办公室、组织宣传文体办公室，下设3个正股级事业单位：醴陵市残疾人权益维护中心、醴陵市残疾人就业服务所、残疾人辅助器具服务中心。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019年醴陵市残疾人联合会公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的残疾人康复、残疾人就业服务等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数648.21万元，其中，一般公共预算拨款648.21万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2019年年初预算数648.21万元，其中，社会保障和就业支出643.93万元；卫生健康支出4.28万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为648.21万元，比上年增加11.04万元，主要原因是人员工资标准提高，造成人员经费上涨等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入648.21万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为161.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资47.50万元、津贴补贴25.32万元、奖金12万元、公用经费43.76万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为486.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）就业与扶贫专项434万元。主要用于残疾人阳光增收培训、残疾人创业扶持培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学、残疾人示范基地建设、残疾人托养、残疾人创业扶持等。

（2）残疾人专职委员专项5万元。主要用于镇、村、城市社区专职委员工资。

（3）残疾人康复专项47.82万元。主要用于辅助器具采购、适配、低视力残疾人筛查助视器适配、听力残疾人筛查、助听器适配、家庭医生签约服务、残疾儿童康复救助等。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排49.6万元，与上年度预算比无增减。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为230.8万元。包括：政府采购货物3.8万元、大院维修、绿化服务5万元、车辆维修2万元，服务类220万元.

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房450平方米；车辆1辆，其中残疾人流动服务车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为648.21万元，其中，基本支出151.39万元，项目支出496.82万元。本部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排496.82万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排496.82万元，编制绩效指标3个。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数13万元，其中：公务接待费8万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数1台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少2.5万元，主要是因为厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费2万元，主要是用于残疾人服务需求与动态更新培训会议。

2019年预算安排培训费30万元，主要包括阳光增收培训、就业创业培训等。

（七）其他事项：本单位2019年预算无政府性基金预算，无对个人和家庭的补助，无纳入专户管理的非税收入。本单位有独立门户网站，已在独立门户网站公开。

八、名词解释：

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市残疾人联合会2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格