醴陵市民政局

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市民政局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市救灾减灾、社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票销售等民政事业发展规划并组织实施。

（二）负责全市优抚工作；负责申报和褒扬革命烈士工作；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理；审核呈报全市国家行政机关工作人员评残工作；组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作；承担市“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。

（三）负责全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导军队离退休干部休养所的建设与管理工作；落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇；组织实施退役士兵就业技能教育培训工作。

（四）组织协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计、上报和发布灾情工作；筹措、管理和分配救灾款物并监督其使用；组织指导救灾捐赠工作；组织救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救；审批全市性社会福利募捐义演义卖等活动。

（五）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；负责城乡居民低收入家庭收入核查工作；负责农村优抚户和贫困户的扶持；负责管理和分配中央、省、株洲下拨的市级保障金。

（六）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

（七）承担依法对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督责任。

（八）负责推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办全市婚姻登记和收养工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

（九）制定地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（十）指导全市社会福利机构的建设和管理；指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责全市社会福利企业的认定审批；拟订社会福利生产的扶持保障措施；拟订促进慈善事业发展的规划；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。

（十一）组织指导全市福利彩票销售工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

（十二）负责指导全市革命老根据地的经济开发工作；负责监督全市革命老根据地开发资金的使用情况。

（十三）负责指导协调全市维护老年人权益保障的工作。

（十四）负责全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责指导和管理政府购买社会组织服务工作。

（十五）负责全市民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全市民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 43 人，实有人数43人。内设科室 12个（含1个副科级单位），分别为：办公室、法规股、计划财务股、社会救灾救助股、社会福利和社会事务股、基层政权股、市慈善办公室、市婚姻登记处、市地名委员会办公室、市社会救助服务中心、市福利彩票销售管理中心及市退役军人服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、醴陵市殡仪馆

2、醴陵市救助管理站

3、醴陵市社会福利中心

4、醴陵市烈士陵园管理所

5、醴陵市军队离休退休干部休养所

6、醴陵市福利彩票销售管理中心

四、 部门收支总体情况

2019年民政局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算，收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数4502.03万元，其中，一般公共预算拨款4502.03万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数4502.03万元，其中，一般公共服务支出4502.03万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为4502.03万元，比上年减少726.57万元，主要原因是救助对象减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入4502.03万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为921.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资244.17万元、津贴补贴162.47万元、奖金20.34万元、公用经费164.67万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为3580.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）敬老院建设224万元。主要用于.根据湖南省人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》湘政办[2016]11号，按集中供养和分散供养人数的60%按照不低于1：4的比例分别为有生活自理能力、部分丧失和完全丧失生活处理能力特困供养人员配备工作人员。2019年将新增集中供养床位100张，改造照料护理型床位50张；

（2）慈善基金408万元。主要用于帮助受困人群及慈善办工作正常运转；

（3）村务公开和社会组织经费187万元，主要用于完成各村村务公开栏建设；

（4）孤儿生活保障费116万元，主要用于实现孤儿生活应保尽保；

（5）烈士公祭8.3万元，主要用于缅怀先烈，关怀慰问烈士遗属；

（6）流浪乞讨人员生活救助110万元主要用于做好日常流浪救助管理工作，积极开展人性化救助，服务于生活无着的流浪乞讨人员，保障其生活权益。加大力度对滞留在醴陵市精神病医院的精神病人和智障人的进行查找、落实和安置。积极主动救助和保护流浪未成年人，帮助他们回归家庭、告别流浪，保障流浪未成年人的合法权益。继续开展以“合力保学、快乐成长”为主题的“流浪孩子回校园”专项行动，积极为流浪未成年人健康快乐成长创造有利条件和环境；

（7）无名尸体火化6万元，主要用于做好无名遗体的冷冻及火化；

（8）殡葬446万元，主要用于做好殡葬业务各项工作。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排921.73万元，比上年度预算增加300.13万元，增加的主要原因是：业务量增加。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为2198.82万元。包含：局机关1031.2万元、殡仪馆535.87万元、福利中心402.43万元、救助站19.58万元、烈士陵园28.09万元、退役军人服务中心84.4万元、军干所97.25万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房 1915.97  平方米；车辆 6 辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 4502.03万元，其中，基本支出 921.73万元，项目支出 3580.3  万元（详见附表16-18）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数67万元，其中：公务接待费21万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年增加39万元，“三公”经费预算数增加的原因是含有6个二级机构预算数。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费10万元，主要是主要是为安排相关工作而开展的各类会议全年预计需召开5次。

2019年预算安排培训费6万元，主要包括主要包括各类民政工作业务培训，预计全年需安排各项培训约7场次。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金预算，本部门无纳入专户管理的非税收入，本单位无独立的门户网站，已在政府网站统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市民政局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格