醴陵市卫生和计划生育局2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市卫生和计划生育局

2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划；协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织落实；制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，并组织实施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责组织实施新型农村合作医疗工作。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法，并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范；会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和国家基本药物目录外湖南省增补药物目录。

（七）组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的措施，组织实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；负责全市计生药具的综合管理。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定低生育水平措施。

（九）负责流动人口计划生育服务管理制度的落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十）拟订全市卫生和计划生育人才发展、科技发展规划；指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等紧缺专业人才培养；组织实施住院医师和专科医师规范化培训工作；组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十一）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制工作。

（十二）负责全市中医药工作；拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）负责组织全市公众健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查；贯彻执行中央和省、市保健政策，负责全市保健工作管理；负责全市保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责市爱国卫生运动委员会办公室、市红十字会、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 1956 人，实有人数3140人。内设科室9个（含0个副科级单位），分别为：办公室（宣传股、规划信息办）、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批股）、医政股（医改办）、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、公共卫生股（科技股、爱卫办）和流动人口计划生育服务股。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.醴陵市卫生和计生综合监督执法局

2.醴陵市卫生系统

3.醴陵市妇幼保健和计划生育服务中心

4.醴陵市中医院

5.醴陵市疾病预防控制中心

四、 部门收支总体情况

2019年卫生和计划生育局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数11429.52万元，其中，一般公共预算拨款11429.52万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数11429.52万元，其中，社会保障和就业支出7.62万元，医疗卫生与计划生育支出11421.9万元，。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为11429.52万元，比上年减少307.92万元，主要原因是离退休费项目资金已调至由醴陵市人社局统筹发放；农村计生家庭奖扶特扶资金专项经费比上年增加22.21万元，主要原因是政策的放宽，享受政策的人数增加；独生子女保健费专项经费比上年减少17.01万元，主要原因是享受该政策人员在逐年减少；计划生育特殊家庭住院护理津贴保险专项经费比上年增加5.88万元，主要原因是享受该保险的人数增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入11429.52万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为7176.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资5217.35万元、津贴补贴631.58万元、奖金73.68万元、其他工资福利支出110万元、公用经费448.57万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为4253.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）城镇独生子女家庭父母奖励金专项 789.76万元。主要用于发放城镇独生子女家庭父母奖励金；

（2）“特别扶助”家庭补助（含提标）专项 468万元。主要用于发放为特扶伤残、死亡家庭补助；

（3）农村计生家庭奖扶特扶资金配套专项1221.05 万元。主要用于发放农村计生家庭奖扶特扶资金；

（4）独生子女保健费专项经费专项80.35 万元。主要用于发放独生子女保健费；

（5）计划生育手术并发症补助专项97.85 万元。主要用于发放计划生育手术并发症患者补贴和协议补助；

（6）乡村赤脚医生生活补助专项 256.43 万元。主要用于发放乡村赤脚医生生活补助；

（7）免费婚检（妇幼保健院）专项 96万元。主要用于婚检项目经费；

（8）产前筛查（妇幼）专项经费专项 147.2万元。主要用于产前筛查项目经费；

（9）国家免费孕前优生健康检查项目专项 289.2万元。主要用于国家免费孕前优生健康检查项目材料费等；

（10）中医药发展（卫生系统）专项20万元。主要用于基层中医馆建设、中医药专家技能传承工作室建设及相关培训等；

（11）育龄群众生殖健康宣传与倡导专项经费专项 80万元。主要用于育龄群众生殖健康宣传与倡导的广告牌制作、印刷、宣传费等；

（12）计生协会经费专项 123 万元。主要用于计生协会工作经费；

（13）计划生育特殊家庭住院护理津贴保险专项 23.61万元。主要用于全市计生特殊家庭对象购买保险；

（14）计生家庭意外伤害保险经费专项 30 万元。主要用于为10000户独生子女家庭购买保险；

（15）网络建设、维护经费专项29.5 万元。主要用于局机关网络维修、维护，设备购置等相关费用；

（16）计生特殊家庭医疗救助及生活补助专项 8.35 万元。主要用于对我市1097名计划生育特殊家庭，为他们提供医疗救助、养老保障生活照料、精神慰藉（含慰问费）等；

（17）爱卫办工作经费专项 20万元。主要用于爱卫办日常管理工作经费；

（18）计生办巫运梅工伤抚恤医疗费用专项4.8万元。主要用于退休职工巫运梅因工伤产生的医药费用予以补助；

（19）第三方调处机制专项16万元。主要用于更好地调处医疗纠纷，解决医患矛盾；

（20）计划免费手术经费专项 101.55 万元。主要用于为计划生育的育龄夫妻免费放置、取出宫内节育器;输卵（精）管结扎术;人工终止妊娠术等；

（21）创建卫生计生十星级优质服务单位竞赛活动经费专项16万元。主要用于在全市镇、街开展卫计星级优质服务创建工作，对单位予以补助；

（22）重性精神病救治经费专项 27.91 万元。主要用于救治救助贫困重性精神疾病患者；

（23）精神卫生防治网络建设经费专项 10 万元。主要用于系统规范管理严重精神障碍患者；

（24）重症贫困孕产妇救助经费专项 10 万元。主要用于对全市贫困危重孕产妇实施救助；

（25）新生儿疾病筛查（妇幼）专项 50万元。主要用于开展新生儿疾病筛查的宣传教育工作，为儿童健康成长提供了新的保障，促进儿童保健事业发展；

（26）特高危孕妇救助经费（妇幼保健院）专项15万元。主要用于系统孕期管理及围产期保健工作经费；

（27）疫苗免费接种经费（妇幼保健院）专项 10 万元。主要用于疫苗免费接种；

（28）疾病预防工作经费专项 60 万元。主要用于预防性体检工作经费；

（29）免疫规划（疾控中心）专项 10 万元。主要用于相关业务培训，开展宣传活动、发放宣传资料及冷链运输各种疫苗；

（30）健康教育经费（疾控中心）专项 8 万元。主要用于健康教育宣讲、培训；

（31）慢性病示范区创建经费专项 5 万元。主要用于慢性病示范区创建验收达标工作经费；

（32）城乡卫生监督网络建设及人员培训经费专项12万元。主要用于城乡卫生监督网络建设及人员培训费用。

（33）村级计生经费补助配套专项46.6万元。主要用于村级计生体系提升。

（34）重大公共卫生专项5万元。主要用于重大公共卫生工作经费。

（35）查处案件、投诉举报奖励专项10万元。主要用于查处案件、投诉举报奖励工作经费。

（36）社会抚养费征收经费专项60万元。主要用于社会抚养费征收经费。

六、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算安排。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排611.57万元，比上年度预算增加3.99万元，增加的主要原因是：机关人员增加，导致卫计工作经费增加。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为8215.65万元。包含：局机关政府采购货物56万元，工程类20万元，会议定点20万元，其他服务110万元，合计206万元；醴陵市中医院采购货物296.41万元，工程类602.2万元，车辆保险、维修、加油100万元，物业管理280万元，其他服务210万元，合计4156.29万元；醴陵市疾病预防控制中心采购货物8.12万元，车辆保险、维修、加油20万元，物业管理6.48万元，其他服务5万元，合计39.6万元；醴陵市卫生计生综合监督执法局采购货物10万元，工程类10万元，车辆保险、维修、加油6万元，会议定点1万元，物业管理7万元，其他服务44万元，合计78万元；醴陵市妇幼保健计划生育服务中心采购货物976.28万元，工程类30万元，车辆保险、维修、加油15万元，物业管理100万元，其他服务50万元，合计1171.28万元；醴陵市卫生系统采购货物605.94万元，交通工具类126万元，工程类1150.5万元，车辆保险、维修、加油159.1万元，会议定点86.6万元，物业管理63.6万元，其他服务372.75万元，合计2564.48万元；共计8215.65万元。

（三）国有资产占有情况：截至2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房459624平方米；车辆21辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备 6 套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为11429.52万元，其中，基本支出7176.36万元，项目支出4253.16万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数37万元，其中：公务接待费18万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费19万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少30万元，主要是因为厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务接待费及公务用车。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费50万元，主要是卫生和计划生育局机关50万元。

2019年预算安排培训费77.2万元，主要包括卫生和计划生育局机关77.2万元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金预算，本部门无纳入专户管理的非税收入，已在本单位门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市卫生和计划生育局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格