醴陵市安全生产监督管理局

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市安全生产监督管理局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市安全生产监督管理局是市人民政府组成部门，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策；组织起草全市安全生产规范性文件；拟订全市安全生产工作措施和规划；指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各乡镇、街道安全生产工作；拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担全市煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。根据市人民政府批复的年度安全生产执法计划落实日常安全监管职责，依法查处安全生产违法违规行为。

（五）承担工矿商贸生产经营单位安全生产综合监管工作。按照分类、分级、属地管理的原则，依法监督检查生产经营单位的安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（六）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业危害申报工作，依法查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）负责组织全市安全生产大检查和专项督查。根据市人民政府授权，依法组织一般安全生产事故调查处理和办理结案工作，督促事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作。综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。

（九）负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

（十）组织开展全市安全生产宣传工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；

（十一）归口管理上级财政下拨和本级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

（十二）指导协调全市安全生产行政执法、安全生产科研和技术推广以及安全生产方面的对外交流与合作工作。

（十三） 承担市安全生产委员会办公室的具体工作。

（十四）负责职权范围内有关安全生产行政许可、行政执法的行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数127人，实有人数127人。内设股室6个（含0个副科级单位），分别为：办公室（行政审批股）、法规股（事故调查股）、人事财务股（职业健康股）、综合监察股（危险化学品监察股）、矿山监察股、烟花爆竹监察股。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市安全生产监督管理局公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入、；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数1438.66万元，其中，一般公共预算拨款1438.66万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数1438.66万元，其中，卫生健康支出42.79万元, 灾害防治及应急管理支出1395.87万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为1438.66万元，比上年增加7.49万元，主要原因是人员工资标准提高，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入1438.66万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为1268.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资484.05万元、津补贴267.63万元、奖金23.67万元,公用经费169.8万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）事故救援、事故调查处理及专家咨询费专项 20万元。主要用于事故救援、事故调查处理等提供法律保证，进一步规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故。

（2）安全生产教育培训专项40万元。主要用于提高安监员、安全员及高危企业从业人员的安全生产意识及业务能力。

（3）安全生产宣传专项10万。主要用于通过媒体、展板、横幅、广告牌等多种宣传方式提高安全监管人员和企业管理者、从业者的安全生产意识。

（4）安全生产监督视频及网络租用专项100万。主要用于烟花爆竹企业24小时监控，实时预警，排查隐患。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排279.8万元，比上年度预算增加2.31万元，增加的主要原因是机关人员增多，日常办公经费增加。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为33.1万元。包括政府采购货物17.1万元、大院维修、绿化服务10万元、购买物业管理服务6万元。

（三）国有资产占有情况：截至2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房3012平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备1套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1438.66万元，其中，基本支出1268.66 万元，项目支出 170 万元。（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数49万元，其中：公务接待费20万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费29万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少17万元，主要是因为坚持节约原则，减少公务接待。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费10万元，主要是全市安全生产各类会议开支。

2019年预算安排培训费10万元，主要包括6月全国安全生产月教育培训开支，计划培训人数30000人次。

（七）其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金预算。

本单位没有门户网站，已在政府网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市安全生产监督管理局2019年部门预算公开表格