醴陵市食品药品工商质量监督管理局2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市食品药品工商质量监督管理局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市食品药品工商质量监督管理局是市人民政府主管全市食品、药品、市场、质量监督管理工作的正科级行政单位，本局的主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规；组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权发展战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场监管综合执法工作。加强全市市场监管综合执法队伍整合和建设，落实统一的市场监管。对市场主体准入、生产经营中的违法行为进行查处，规范全市市场监管行政执法行为。

（三）负责市场主体统一登记注册。负责全市各类企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（五）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为。指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

（六）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实食品安全重大政策，负责食品安全应急体系建设，组织督促有关部门和乡镇（街道）履行食品安全监督管理职责，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织修订食品安全事故应急预案。组织开展食品安全宣传、教育培训。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会的日常工作。

（七）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险信息交流等工作。组织实施保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（八）负责监督实施国家和省药典等药品（含中药、民族药，下同）和医疗器械标准、分类管理制度，负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范以及国家和省化妆品监督管理办法。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（九）负责权限内药品、医疗器械和化妆品安全监督检查。监督实施问题产品召回和处置制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节的违法行为，按要求组织指导和查处其他环节的违法行为。

（十）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十一）负责产品质量安全监督管理。负责本级产品质量安全风险监控、本级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证的监督管理。负责纤维质量监督管理工作。

（十二）负责宏观质量管理。拟订推进质量强市战略的配合措施并组织实施。会同有关部门组织实施重大工程设施重大工程设备质量监理制度，协助有关部门组织对重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（十三）负责统一管理标准化工作。指导企业开展产品标准网上自我声明工作；对标准的制定进行指导，对标准的实施进行监督，推行采用国标标准。

（十四）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十五）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高能耗特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（十六）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，协调指导认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十七）负责知识产权工作。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，组织指导商标、专利执法工作。推动建设知识产权保护体系。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形产评估，促进知识产权转移转化。

（十八）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、 机构设置

本部门共有编制人数251人，实有人数218 人。内设科室16  个，分别为：醴陵市食品药品工商质量监督管理局设办公室、政工人事股、财务股、法规股（行政审批股）、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、消费者权益保护股、监督管理股、知识产权股、质量发展股、标准计量股、信处管理股、特种设备安全监察股、反垄断股16个内设机构，按12个片区设置监督管理所，下设醴陵市价格监督检查局正股级全额拨款行政机构１个，食品药品和质量技术检验检测所、食品药品工商质量监督执法大队、个私经济发展指导中心、消费者委员会事业单位4个。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市食品药品工商质量监督管理局公开的部门预算为局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数3048.57万元，其中，一般公共预算拨款3048.57万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2019年年初预算数3048.57万元，其中，一般公共服务支出2922.35万元，卫生健康支出126.22万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为3048.57万元，比上年减少238.84万元，主要原因是：2019年度年初预算数不含退休费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入3048.57万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为2875.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资758.87万元、津贴补贴462.09万元、奖金63.24万元、其他工资福利支出54万元、机关事业单位基本养老保险256.84万元、职工基本医疗保险缴费126.22、伙食补助费68万、住房公积金154.1万元、公用经费826.38万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为172.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）食品安全专项 20 万元。主要用于食品安全监管。

（2）村、社区食品安全协管员工作专项经费38.88万元。主要用于支付村、社区食品安

全协管员劳务费。

（3）特种设备安全监管专项10万元。主要用于特种设备安全监管。

（4）食品、药品和质量检测检验专项40万元。主要用于食品、药品的检测检验。

（5）食盐质量安全监管工作经费64万元。主要用于食盐质量安全监管。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排1051.38万元，比上年度预算增加1.35万元，增加的原因是：办公费略有增加。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为266.7万元。包括：政府采购货物119.7万元、建筑物的修缮工程100万、绿化工程10万元、会议服务12万元、物业管理服务25万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房25908.97平方米；车辆20辆(其中5台车辆已于2018年上交车改办，但未办结资产调拨手续，实有车辆为15辆)，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车19辆，特种专业技术用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3048.57万元，其中，基本支出2875.69万元，项目支出172.88   万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数34万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费30万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少31.6万元，主要是因为实行厉行节约，公务接待的人次和批次减少，公车改革，一般执法执勤车辆减少。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费12.4万元，主要是：2018年度全市食品安全工作表彰大会，参会人数300余人，需经费3万元；全市食品安全工作会议，通报上年度食品安全工作情况、安排部署2019年重点工作，参会人数250余人，需经费2.2万元；市食品安全委员会全体（扩大）会议，分析食品安全工作形式，安排部署下一阶段工作，参会人员150余人，需经费1万元；食品安全新闻发布会，参会人数150余人，需经费1万元；不合格食品核查处置业务学习和在职人员食品安全监管学习会议，参会人员250余人，需经费2.2万元；特种设备生产单位、经营单位、作业人员工作布署会，参会人员500余人，需经费2万元；食品生产追溯体系建立工作大会，参会人数150余人，需经费0.6万元；烟花爆竹产品质量促进会，参会人数60余人，需经费0.4万元。

2019年预算安排培训费35万元，主要包括食品安全应急管理培训，参加培训人数500余人，需经费0.2万元；特种设备安全培训，参加培训人数400余人，需经费0.6万元；特殊食品安全培训， 参加培训人数200余人，需经费0.2万元；特种设备安全监管培训，参加培训人数500余人，需经费1.5万元；开展商标知识培训，参加培训人数500余人，需经费1.5万元；食盐监管培训，参加培训人数500余人，需经费1.5万元；“不忘初心、牢记使命”主题党课培训，参加培训人数200余人，需经费0.2万元。等其它各项业务知识培训。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市食品药品工商质量监督管理局2019年部门预算公开表格