醴陵市市场服务中心

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市市场服务中心2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

据《湖南省人民政府关于全省工商行政管理系统自办市场移交工作的通知》（湘政发〔1999〕24号），于2000年组建的副科级事业单位，2002年8月升格为正科级事业单位文件规定，本部门主要职责是：

（一）经营管理市场资产。  

（二）负责市场内的物业管理，市场规划，市场开发和维修 。                    

（三）负责市场内的治安，消防，卫生等日常服务。

（四）提供交易场所和服务设施，开展代储，代运信息咨询和其他服务。

（五）收取市场设施租赁费，交易手续提付费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 21 人，实有人数 27 人。内设科室5个，（含0个副科级单位），分别为：办公室、财务室、市场管理股、安全股和工会5个股室。

三、部门预算单位构

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市市场服务中心公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数312.4万元，其中，一般公共预算拨款312.4万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款129万元；其他收入0万元，上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数312.4万元，其中，一般公共服务支出305.25万元，卫生健康支出7.15万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为312.4万元，比上年减少1.1万元，主要原因是公务接待费减少等，维修专项经费和上年持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入312.4万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为225.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资101.46万元、津贴补贴27.43万元、奖金3.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.12万元、 职工基本医疗保险缴费11.15万元、住房公积金23.07万元、其他工资福利支出7万元、公用经费14.77万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）市场零星维修32 万元。主要用于改善市场经营环境。

（2）消防安全和市场营销培训9万元。规划市场经营，改善市场经营环境。

（3）市场管理经费29.7万元。主要用于市场经营环境、规划市场经营秩序。

（4）代缴税金及卫生水电费16.3万元。主要用于保证市场正常经营。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门年年初预算机关运行经费共安排106.77万元，比上年度预算减少4.13万元，减少的主要原因是：公务用车减少，使用费用减少。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为17.2万元。包括：政府采购货物12.2万元、购买物业管理服务5万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房14820.91平方米；车辆 0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为312.4万元，其中，基本支出 225.40 万元，项目支出  87 万元。 本部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排87万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排87万元，编制绩效指标3个。

（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数6.7万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.7万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少33.3万元，主要是因为基本杜绝公务接待，公务用车购置及运行费减少3.3万，公务车减少使用，费用减少。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费2万元，主要用于安全生产会议等，人数52人。

2019年预算安排培训费2万元，主要用于消防安全培训等，人数68人次。

与上年比会议费和培训费减少5万，原因是市场管理逐渐完善，减少了会议和培训费用。

（七）其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金预算；本单位2019年未安排纳入专户管理的非税收入拨款；本单位无无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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