醴陵市文物局2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市文物局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）实施和贯彻《中华人民共和国文物法》和相关的法律、法规。

（二）负责全市的文物保护、征集、收藏、研究和展览工作。

（三）负责陶瓷博物馆、耿传公祠、渌江书院、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆开放工作。

（四）承担市委、市政府和上级文物部门交办的其他工作。

二、机构设置

醴陵市文物局是市人民政府分设管理社会事务工作的副科级参公单位，属市二级预算单位。本部门共有工作人员115人，编制人数29人，实有人数22人，退休人员9人，临聘人员84人。（含：9处开放单位讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁）。现有职能股室3个（办公室、法规股、文保股），下设陶瓷博物馆（包括姜今艺术馆）、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等9个直属管理机构。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年预算公开编制范围为醴陵市文物局。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数970.96万元，其中，一般公共预算拨款970.96万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数970.96万元，其中，文化旅游体育与传媒支出959.91万元；卫生健康支出11.05万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为970.96万元，比上年增加229万元，主要原因是：增加了世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆及渌江书院前坪卫生管理经费；重点专项经费比上年增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入970.96万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为280.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资66.56万元、津贴补贴52.53万元、奖金5.55万元、机关事业单位基本养老保险24.13万元、职工基本医疗保险缴费11.05万元、伙食补助费9.5万元、住房公积金14.48、公用经费87.16万元。

（二）项目支出

2019年年初预算数为690万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）陶瓷博物馆开放日常运转经费（含姜今艺术馆）专项215万元、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费专项170万元、渌江书院管理所管理费用专项120万元、耿传公祠日常运转经费专项30万元、袁昌英纪念园日常运转经费专项22.5万元、东富寺日常运转经费专项12.5万元，主要是用于以上6处窗口单位日常开放运转费用；

（2）文物保护单位日常修缮维护专项80万元、文物风景名胜点保护经费10万元，主要用于全市各文物保护单位及全市文物风景名胜点的日常修缮费用。

六、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排106.66万元，比上年度预算减少17.64万元，增加的主要原因是：将耿传公祠日常运转经费纳入到重点项目经费管理。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为156.7万元。包含：政府采购货物1.2万元、工程118万元、其他服务37.5万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房286.79   平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置价值200万以上大型设备。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为970.96万元，其中，基本支出280.96万元，项目支出690万元。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数6万元，其中：公务接待费6万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少4万元，主要是因为我局严格贯彻中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格按照公务接待标准，减少公务接待支出。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0万元。

2019年预算安排培训费2万元，主要包括文物保护单位CAD绘制设计图业务培训及文物保护单位消防安全培训，人员暂定为15人。

（七）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市文物局2019年部门预算公开表格