醴陵市文学艺术界联合会

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市文学艺术界联合会2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市文联是中共醴陵市委领导下的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，其主要职能是：

（一）贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术的发展计划，并组织实施。

（二）采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才。　

（三）完成市委、市政府交给的其他工作。

二、机构设置

    本单位共有编制数2个，实有人数4人。内设科室3个，分别为：主席办：统筹单位全部工作；办公室：处理单位日常工作和行政事务；财务室：负责处理单位财务工作。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市文学艺术界联合会公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算（根据实际情况填列，若无二级预算单位则仅填“局机关”）。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入（根据实际情况填列，若无政府性基金、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务收入的，只填一般公共预算收入）；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费（若无专项经费，则只填基本运行经费）。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数79.99万元，其中，一般公共预算拨款79.99万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数79.99万元，其中，文化旅游体育与传媒支出78.56万元，卫生健康支出1.43万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为79.99万元，比上年减少4.06万元，主要原因是节约人员工作经费，减少公车运行租用费用。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入79.99万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为62.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资15.29万元、津贴补贴8.44万元、奖金1.27万元、公用经费25.56万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

文化宣传推广专项17万元。主要用于宣传醴陵特色陶瓷文化产业，聘请专家教授来醴陵进行授课讲学。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排28.56万元，比上年度预算减少4.06万元，减少的主要原因是：减少公车运行租用费用。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为0.5万元。包含：货物0.5万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房 95  平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 79.99万元，其中，基本支出 62.99万元，项目支出 17 万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年增加（减少）4.47万元，主要是因为因为机关严格控制公务接待，进一步精减公务招待费用。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0万元。

2019年预算安排培训费4万元，主要包括邀请浙江美术学院教授余博、胡进義来醴陵举办山水、花鸟高研班讲学，授课人员50人次。

（七）其他事项

本单位2019年预算未安排对个人和家庭的补助预算，未安排政府性基金预算，未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算；已经在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市文学艺术界联合会2019年部门预算公开表格