醴陵市两型办2019年部门预算

预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

本部门主要职责是：

（一）组织编制全市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和方案实施，指导协调各专项规划改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。

（二）协同市直有关部门审查相关重大基础建设和重大产业项目，协调建设中的重大问题；协调确定醴陵市核心区范围内具有重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。

（三）指导、协调全市资源的开发和利用。协调市直有关部门，加强土地宏观调控。统筹、协调全市生态建设、环境治理和环境保护。

（四）会同有关部门筹集、管理市“两型”社会试验区改革建设财政性专项资金；协调有关部门研究并提出市域内资源补偿、生态补偿、污染补偿等方案。

（五）组织实施对全市“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

二、机构设置

醴陵市“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室是醴陵市“两型”社会建设配套改革领导小组的常设办事机构，为正科级全额拨款事业单位。在编人员4名，为全额拨款事业编制。本部门没有二级机构及内设股室.

三、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括本单位机关，收入包括公共预算；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括两型示范绩效考核、两型示范创建、两型改革等专项经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数69.58万元，其中，一般公共预算拨款69.58万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2019年年初预算数69.58万元，其中，一般公共服务支出68.15万元，卫生健康支出1.43万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为52.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为69.58万元，比上年增加2.43万元，其中项目支出预算与上年持平，预算增加主要原因是人员工资标准提高，造成人员经费增加。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排21.45万元，比上年度预算增加3.25万元，增加的主要原因是：商品和服务支出增加。

（四）政府采购预算：2019年年初预算数为18.7万元。包括：货物类4.7万，服务类14万。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房130平方米,所有权为发改局所有,供本部门使用；车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为17万元，其中，基本支出0万元，项目支出17万元。

重点项目预算的绩效目标说明：本部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排17万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排17万元，编制绩效指标3个。

（七）“三公”等经费预算：

2019年“三公”经费预算数10.07万元，其中：公务接待费3.50万元、公务用车购置费0元, 公务用车运行费6.57万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.5万元;培训费1.0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：“三公”经费预算数比上年增加1.12万元，其中公务接待费3.5万元，比上年减少0.78万元，主要是因为公务接待的人数和批次减少；公务用车运行费6.57万元，比上年增加1.9万元，主要是因为公务用车老化，维修成本高，油耗增加。

（八）其他事项。

如本单位2019年预算未安排政府性基金预算；未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

四、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门基本支出预算表

六、财政拨款收支总体情况表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

九、一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

十、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

十三、政府经济科目支出预算总表

十四、项目支出总表

十五、“三公”等经费预算财政拨款情况表

十六、整体支出绩效目标申报表

十七、部门专项资金预算绩效目标汇总表

十八、部门专项资金支出方向绩效目标表

两型办2019年预算公开表格